|
Órgão
|
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153052 - UFGO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153052 - UFGO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE002038
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153052 - UFGO
|
|
Número da Compra
|
00082/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.734.754/0001-36 - INGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23070.066522/2022-60
|
|
Objeto
|
PROT.:1105(4083,20){SRP 5140/2023:}$ CEPAE - CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA A EDUCACAO
AUTORIZAÇÃO PROAD 4101766
|
|
Informações Complementares
|
15305205000822022 - UASG Minuta: 153052
|
|
Vig. Início
|
09/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.083,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.083,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2023
|
2023NE002038
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.066522/2022-60
|
09/10/2023
|
31/12/2023
|
4.083,20
|
1
|
4.083,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2023NE002038
|
B0000F6000N - EDUCACAO BASICA-ENS. FUNDAM - AQUISICAO BENS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.083,20
|
2.563,20
|
0,00
|
1.520,00
|
2.563,20
|
1.343,20
|
1.343,20
|
1.220,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8483
|
2025-04-08
|
23070.020636/2025-14
|
2025-04-14
|
1286.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
80
|
19
|
1520.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
8
|
17.9
|
143.2000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
41
|
20
|
820.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
80
|
20
|
1600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
