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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000201
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.953.767/0001-69 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA
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Processo
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23089.029151/2024-06
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PREGÃO 90044/2024 - RL. 35/2025,
PROCESSO 23089.029151/2024-06
AUTORIZAÇÃO SEI 2590909
CAMPUS GUARULHOS
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Informações Complementares
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15303105900442024 - UASG Minuta: 153031
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Vig. Início
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25/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 837,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 837,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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2025NE000201
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.029151/2024-06
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25/02/2025
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31/12/2025
|
837,76
|
1
|
837,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2025NE000201
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
837,76
|
0,00
|
0,00
|
837,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3123
|
2025-04-09
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23089.029151/2024-06
|
2025-04-16
|
837.76
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
8
|
10.05
|
80.4000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
60
|
2.5
|
150.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
48
|
0.61
|
29.2800
|
|
Material
|
ESTILETE
|
8
|
11.25
|
90.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
4.1
|
41.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
6
|
4.01
|
24.0600
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
4
|
4
|
16.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
12
|
6.46
|
77.5200
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
12
|
1
|
12.0000
|
|
Material
|
COLA
|
12
|
1.11
|
13.3200
|
|
Material
|
COLA
|
12
|
1.5
|
18.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
10
|
8.47
|
84.7000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
12
|
7.77
|
93.2400
|
|
Material
|
PILHA
|
24
|
4.51
|
108.2400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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