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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00117/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00001/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0019-32 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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50613.000050/2025-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.264,28
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 32.264,28
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2025
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00117/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000050/2025-13
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15/04/2025
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17/10/2026
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16.264,28
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1
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16.264,28
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11/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA-SE O PRESENTE ÀQUELE CONTRATO, PARA RETIFICAR A CLÁUSULA DÉCIMA NO QUE TANGE À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL PARA COBERTURA DOS SERVIÇOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, NA FORMA QUE SE SEGUE:
ONDE SE LÊ: “OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO TÊM SEU VALOR ESTIMADO EM R$ 16.264,28 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).”
LEIA-SE: “OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO TÊM SEU VALOR ESTIMADO EM R$ 32.264,28 (TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) PARA COBERTURA DO EXERCÍCIO DE 2026.”
A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, OS QUAIS FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM TODOS OS SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.
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15/04/2025
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17/10/2026
|
32.264,28
|
1
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32.264,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393017
|
2025NE000051
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.831,36
|
4,52
|
0,00
|
1.826,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2025NE000066
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.336,10
|
1.648,27
|
55,61
|
5.632,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393017
|
2026NE000009
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.680,20
|
6.419,73
|
30,42
|
7.230,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
96279
|
2026-08-07
|
50613000258/2026-13
|
2026-08-10
|
1417.55
|
|
97330
|
2026-09-08
|
50613000258/2026-13
|
2026-09-08
|
536.60
|
|
97808
|
2026-10-07
|
50613000258/2026-13
|
2026-10-07
|
654.34
|
|
86486
|
2025-05-08
|
50613.000997/2025-24
|
2025-05-08
|
506.97
|
|
87226
|
2025-06-09
|
50613.000997/2025-24
|
2025-06-09
|
1319.87
|
|
87743
|
2025-07-07
|
50613.000997/2025-24
|
2025-07-07
|
666.75
|
|
88176
|
2025-08-07
|
50613.000997/2025-24
|
2025-08-07
|
862.99
|
|
89190
|
2025-09-06
|
50613.000997/2025-24
|
2025-09-08
|
605.49
|
|
90499
|
2025-11-06
|
50613.000997/2025-24
|
2025-11-06
|
1178.95
|
|
89856
|
2025-10-04
|
50613.000997/2025-24
|
2025-10-06
|
1177.50
|
|
90917
|
2025-12-09
|
50613.000997/2025-24
|
2025-12-09
|
1196.15
|
|
94230
|
2026-05-12
|
50613000258/2026-13
|
2026-05-12
|
554.03
|
|
91953
|
2026-01-12
|
50613.000997/2025-24
|
2026-01-12
|
1027.80
|
|
92527
|
2026-02-09
|
50613.000258/2026-13
|
2026-02-09
|
1140.93
|
|
93017
|
2026-03-09
|
50613.000258/2026-13
|
2026-03-09
|
543.00
|
|
93698
|
2026-04-06
|
50613.000050/2025-13
|
2026-04-06
|
1185.22
|
|
95018
|
2026-06-08
|
50613.000258/2026-13
|
2026-06-09
|
756.15
|
|
95794
|
2026-07-07
|
50613000258/2026-13
|
2026-07-07
|
472.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
32264.28
|
32264.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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