|
Órgão
|
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158717 - UFOB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158717 - UFOB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158717 - UFOB
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.974.034/0001-80 - SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23520.008254/2024-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/04/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 106.593,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 106.593,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2025
|
00011/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.008254/2024-88
|
17/04/2025
|
17/04/2029
|
106.593,96
|
1
|
106.593,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158717
|
2025NE000262
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2026NE000245
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.414,15
|
9.251,11
|
0,00
|
71.163,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2026NE000757
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.000,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1796
|
2026-08-13
|
23520.010541/2026-10
|
2026-08-21
|
8920.14
|
|
1695
|
2026-07-30
|
23520.008920/2026-40
|
2026-07-30
|
9323.60
|
|
1840
|
2026-09-09
|
23520.012205/2026-10
|
2026-09-21
|
8987.79
|
|
1447
|
2026-03-25
|
23520.005262/2026-34
|
2026-04-28
|
8882.83
|
|
1441
|
2026-03-16
|
23520.003540/2026-19
|
2026-03-19
|
8882.83
|
|
1459
|
2026-04-01
|
23520.005325/2026-52
|
2026-04-29
|
8882.83
|
|
1669
|
2026-06-29
|
23520.007553/2026-67
|
2026-07-06
|
6476.62
|
|
1670
|
2026-06-29
|
23520.007561/2026-11
|
2026-07-06
|
10806.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
456156
|
0.11
|
50177.1600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
304104
|
0.02
|
6082.0800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
37860
|
0.94
|
35588.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
25248
|
0.15
|
3787.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2244
|
0.18
|
403.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1488
|
0.05
|
74.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2496
|
4
|
9984.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1656
|
0.3
|
496.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.791.135-**
|
DAVID DUTKIEVICZ
|
Gestor
|
|
***.281.975-**
|
PEDRO FERNANDES FELIPE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
