|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170058 - SRRF04
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170058 - SRRF04
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000256
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170058 - SRRF04
|
|
Número da Compra
|
00017/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.505.403/0001-31 - ANDREA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE
|
|
Processo
|
13083.058914/2025-03
|
|
Objeto
|
VALOR DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 80 CANECAS – NA COR BRANCA, E IMPRESSÃO TÉRMICA ATRAVÉS DE SUBLIMAÇÃO NA COR AZUL, E 120 SACOLAS PARA AS CANECAS, NAS DIMENSÕES, APROXIMADAMENTE 22X17X9CM, NA COR BRANCA, ARTE PREPARADA POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA PARA SACOLAS E CANECAS(ANEXA). A SEREM DISTRIBUÍDOS NA RECEPÇÃO AOS CANDIDATOS, CONSTANDO DA PROGRAMAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS CANDIDATOS DO ÚLTIMO CONCURSO DE AFRFB E ATRFB – 140 SERVIDORES
|
|
Informações Complementares
|
17005806000172025 - UASG Minuta: 170058
|
|
Vig. Início
|
04/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.366,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.366,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/04/2025
|
2025NE000256
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.058914/2025-03
|
04/04/2025
|
31/12/2025
|
2.366,00
|
1
|
2.366,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170058
|
2025NE000256
|
CONCURSO - CONCURSO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.366,00
|
0,00
|
0,00
|
2.366,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
89
|
2025-04-24
|
13083.079470/2025-31
|
2025-05-30
|
2366.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANECA CERÂMICA
|
1
|
1592
|
1592.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
1
|
774
|
774.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.017.074-**
|
SHACKLETON EMANUEL ARAUJO ELISEU
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
