|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE002073
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90044/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.953.767/0001-69 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA
|
|
Processo
|
23089.040646/2024-88
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 88.809,30
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.400,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2024
|
2024NE002073
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040646/2024-88
|
31/12/2024
|
31/12/2025
|
88.809,30
|
12
|
7.400,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE002073
|
M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
986,75
|
986,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3053
|
2025-03-05
|
23089.040646/2024-88
|
2025-04-17
|
706.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PILHA
|
2799.9956
|
4.51
|
12627.9802
|
|
Material
|
PILHA
|
2430
|
4.53
|
11007.9000
|
|
Material
|
BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
|
876
|
14.03
|
12290.2800
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
2700
|
0.96
|
2592.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
141
|
27.74
|
3911.3400
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
38
|
27.5
|
1045.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
90
|
27.51
|
2475.9000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
1568
|
6.48
|
10160.6400
|
|
Material
|
COLA
|
1766
|
1.11
|
1960.2600
|
|
Material
|
COLA
|
1756
|
1.5
|
2634.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1610
|
1.84
|
2962.4000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2950
|
0.61
|
1799.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
665
|
3.03
|
2014.9500
|
|
Material
|
ESTILETE
|
925
|
11.25
|
10406.2500
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
590
|
18.51
|
10920.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
