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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000086
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
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Processo
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25036.000442/2023-74
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIOS E DESCARTÁVEIS, CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.905,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.905,70
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Valor Acumulado
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R$ 3.905,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2024
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2024NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000442/2023-74
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14/05/2024
|
31/12/2024
|
3.905,70
|
1
|
3.905,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2024NE000086
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.905,70
|
3.905,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.551
|
2024-07-06
|
25036.000419/2025-41
|
2025-04-24
|
3905.70
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
30
|
7.89
|
236.7000
|
|
Material
|
CLIPE
|
100
|
2.15
|
215.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
100
|
2.96
|
296.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
100
|
2.45
|
245.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
16
|
800.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
25
|
7
|
175.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
25
|
6.7
|
167.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
15
|
9.5
|
142.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
100
|
0.63
|
63.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
25
|
3
|
75.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
30
|
21
|
630.0000
|
|
Material
|
TINTA IMPRESSORA
|
30
|
22
|
660.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.964.252-**
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JOEL DE SOUZA MUNHOZ
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Fiscal Titular
|
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***.663.352-**
|
MARCELO CARVALHO MARQUES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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