|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000004
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00041/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.487.265/0001-07 - NUTRIR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
|
|
Processo
|
23197.002944.2022-81
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 10/2023 SVC-DAP, PREGÃO Nº 41/2022, UASG: 158144, FORNECEDOR: 22.487.265/0001-07 - NUTRIR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROCESSO Nº 23197.002944.2022-81, SETOR DEMANDANTE - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
15814405000412022 - UASG Minuta: 158144
|
|
Vig. Início
|
13/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.537,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.537,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2023
|
2023NE000004
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002944.2022-81
|
13/01/2023
|
31/12/2023
|
29.537,70
|
1
|
29.537,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158335
|
2023NE000004
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.537,70
|
0,00
|
0,00
|
29.537,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL MINERAL
|
25
|
162
|
4050.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
6
|
150
|
900.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
15
|
130
|
1950.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
4
|
135
|
540.0000
|
|
Material
|
FIPRONIL
|
20
|
24
|
480.0000
|
|
Material
|
SORO
|
6
|
81.7
|
490.2000
|
|
Material
|
SERINGA
|
50
|
0.54
|
27.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
70
|
700.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
100
|
29.27
|
2927.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA
|
20
|
66
|
1320.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA
|
20
|
130
|
2600.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA
|
20
|
150
|
3000.0000
|
|
Material
|
SAL MINERAL
|
30
|
152.85
|
4585.5000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
10
|
125
|
1250.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO BALANCEADA BOVINA
|
4
|
110
|
440.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO BOVINA
|
4
|
145
|
580.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO CONCENTRADA AVE
|
6
|
153
|
918.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
8
|
160
|
1280.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
10
|
150
|
1500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
