|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00041/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.875.589/0001-28 - AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
|
|
Processo
|
23197.002940.2022-01
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 13/2023 SVC-DAP, PREGÃO Nº 41/2022, UASG: 158144, FORNECEDOR : 27.875.589/0001-28 - AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI, PROCESSO Nº 23197.002940.2022-01, SETOR DEMANDANTE - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
15814405000412022 - UASG Minuta: 158144
|
|
Vig. Início
|
19/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.475,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.475,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/01/2023
|
2023NE000016
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002940.2022-01
|
19/01/2023
|
31/12/2023
|
2.475,60
|
1
|
2.475,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158335
|
2023NE000016
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.475,60
|
0,00
|
0,00
|
2.475,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FLUNIXINA MEGLUMINA
|
10
|
38.06
|
380.6000
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
10
|
21.45
|
214.5000
|
|
Material
|
COUMAFÓS
|
10
|
40.1
|
401.0000
|
|
Material
|
OCITOCINA
|
50
|
11.46
|
573.0000
|
|
Material
|
DOXICICLINA
|
15
|
41.7
|
625.5000
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
12
|
18
|
216.0000
|
|
Material
|
DOSADOR ORAL
|
2
|
32.5
|
65.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
