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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000082
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.877.656/0001-80 - SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23192.000266.2023-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000608.2022-43 - P.E. 03/2023 UASG 158144 - REQUERIMENTO 34/2023 - CNPCAES - DESPACHO Nº 91/2023 - CNP-DAP.
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Informações Complementares
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15814405000032023 - UASG Minuta: 158144
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Vig. Início
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27/04/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.407,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 36.574,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2023
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2023NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000266.2023-42
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27/04/2023
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31/12/2023
|
36.574,34
|
1
|
36.574,34
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
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2023NE000082
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L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.407,81
|
2.985,66
|
0,00
|
2.422,15
|
2.985,66
|
2.985,66
|
2.985,66
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
50
|
3.65
|
182.5000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
50
|
4.52
|
226.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
8.74
|
174.8000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
50
|
6.82
|
341.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
81.31
|
406.5500
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
8
|
9.43
|
75.4400
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
40
|
5.33
|
213.2000
|
|
Material
|
DETERGENTE SANEANTE
|
50
|
57.68
|
2884.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
12
|
75.36
|
904.3200
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
0
|
0
|
0.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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