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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000424
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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27.981.389/0001-50 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23192.000608.2022-43
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Objeto
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AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000608.2022-43 - P.E. 03/2023 UASG 158144 - DESPACHO Nº 202/2023 - CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT.
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Informações Complementares
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15814405000032023 - UASG Minuta: 158144
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Vig. Início
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06/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.620,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.620,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2023
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2023NE000424
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000608.2022-43
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06/11/2023
|
31/12/2023
|
7.620,10
|
1
|
7.620,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158492
|
2023NE000424
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.620,10
|
3.589,30
|
0,00
|
4.030,80
|
3.494,95
|
0,00
|
0,00
|
3.494,95
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
6.09
|
60.9000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
5
|
5.75
|
28.7500
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
40
|
38.4
|
1536.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
25
|
9.1
|
227.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
20
|
26
|
520.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
10
|
8.4
|
84.0000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
80
|
7.9
|
632.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
8.6
|
1720.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
22.5
|
45.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
30.25
|
30.2500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
13.8
|
27.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
40
|
9
|
360.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
27.5
|
55.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
4.8
|
24.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
5
|
5.5
|
27.5000
|
|
Material
|
SAL
|
70
|
2.8
|
196.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
60
|
4.5
|
270.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
8.95
|
447.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
8.95
|
447.5000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
10
|
6.4
|
64.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
20
|
5.43
|
108.6000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
50
|
7.36
|
368.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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