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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000020
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.349.258/0001-80 - MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23192.000264.2023-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000264.2023-53 - P.E. 03/2023 UASG 158144 - REQUERIMENTO 16/2024 - CNP-CAES/CNP-DEN/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT
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Informações Complementares
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15814405000032023 - UASG Minuta: 158144
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Vig. Início
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16/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 16.294,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.325,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/02/2024
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2024NE000020
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000264.2023-53
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16/02/2024
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31/12/2024
|
17.325,44
|
1
|
17.325,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
|
2024NE000020
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.294,50
|
0,00
|
0,00
|
16.294,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
54
|
4.6
|
248.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
26.32
|
1052.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
10.42
|
1042.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
5.43
|
217.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.77
|
677.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
75
|
4.48
|
336.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
11.31
|
904.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
6.06
|
363.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
3.76
|
150.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
6.64
|
132.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
68
|
11.98
|
814.6400
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
38
|
8.95
|
340.1000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
3.54
|
212.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
6.37
|
382.2000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
40
|
12.75
|
510.0000
|
|
Material
|
OVO
|
60
|
10.15
|
609.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
7
|
280.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
11
|
220.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
8.92
|
133.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
34
|
8.19
|
278.4600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
9.95
|
796.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
40
|
5.26
|
210.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
4.98
|
199.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
7.22
|
577.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
6.62
|
264.8000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
200
|
6.2
|
1240.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
15
|
30.05
|
450.7500
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
15
|
9.85
|
147.7500
|
|
Material
|
PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRI
|
28
|
34.8
|
974.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
40
|
63.2
|
2528.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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