|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000113
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00081/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
|
Processo
|
23192.000360.2024-82
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA OS SETORES DE PRODUÇÃO DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000360.2024-82 - P.E. 81/2022 UASG 158144 - REQUERIMENTO 16/2024 - CNP-CSA/CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT
|
|
Informações Complementares
|
15814405000812022 - UASG Minuta: 158144
|
|
Vig. Início
|
23/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.111,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.111,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/04/2024
|
2024NE000113
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000360.2024-82
|
23/04/2024
|
31/12/2024
|
8.111,90
|
1
|
8.111,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158492
|
2024NE000113
|
L20RLP01SBN - DESPESAS CORRENTES - SETOR DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.111,90
|
0,00
|
0,00
|
8.111,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
10
|
108.91
|
1089.1000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
34.5
|
690.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
20
|
37
|
740.0000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
10
|
112
|
1120.0000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
10
|
188.6
|
1886.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
5
|
7.8
|
39.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA
|
5
|
7.7
|
38.5000
|
|
Material
|
MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA
|
50
|
0.14
|
7.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA
|
50
|
1.06
|
53.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA
|
50
|
2.3
|
115.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
10
|
134.99
|
1349.9000
|
|
Material
|
SERINGA
|
20
|
0.31
|
6.2000
|
|
Material
|
SERINGA
|
20
|
0.51
|
10.2000
|
|
Material
|
MÁSCARA CONTRA GASES
|
100
|
0.59
|
59.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
50
|
16.98
|
849.0000
|
|
Material
|
PORCA PLANA
|
50
|
0.4
|
20.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
100
|
0.2
|
20.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
100
|
0.2
|
20.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
