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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200344 - SR/PF/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200344 - SR/PF/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000067
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200344 - SR/PF/SE
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.982.069/0001-82 - ANDRE LUCAS SILVA DOS SANTOS
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Processo
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08520.000740/2025-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFESTAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A ESCORPIÕES NAS INSTALAÇÕES DOS EDIFÍCIOS PERTENCENTES À SR/PF/SE (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, A SER REALIZADOS EM TODOS OS AMBIENTES DOS RESPECTIVOS PRÉDIOS. - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90003/2025 - UNIDADE COMPRADORA: 200344.
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Informações Complementares
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20034406900032025 - UASG Minuta: 200344
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Vig. Início
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31/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.766,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.766,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2025
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2025NE000067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000740/2025-45
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31/03/2025
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31/12/2025
|
3.766,62
|
1
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3.766,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200344
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2025NE000067
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.766,62
|
941,67
|
0,00
|
2.824,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00000035
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2025-05-07
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08520.001855/2025-57
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2025-05-12
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941.65
|
|
097
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2025-08-12
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08520.003472/2025-13
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2025-08-20
|
941.65
|
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148
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2025-11-26
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08520.005159/2025-10
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2025-11-28
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941.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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11414
|
0.33
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3766.6200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.837.865-**
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JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS
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Fiscal Titular
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***.021.215-**
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LUIS FREITAS LISBOA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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