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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130023 - SFA/RN/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130023 - SFA/RN/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160454 - 28º BC
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 21040.000106/2025-73
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DE SISTEMA (SOFTWARE) DE GERENCIAMENTO INTEGRADO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, A FIM DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA SFA/RN.
Informações Complementares O SISTEMA NÃO PERMITE REGISTRAR 4 CASAS DECIMAIS....
Vig. Início 17/04/2025
Vig. Fim 17/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 144.100,95
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.008,41
Valor Acumulado R$ 275.342,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21040.000106/2025-73 17/04/2025 17/04/2026 131.241,72 12 10.936,81
02/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17/04/2026 ATÉ 17/04/2027 E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O IPCA DE 09/2024 A 08/2025, NO PERCENTUAL DE 5,130500 % 17/04/2026 17/04/2027 144.100,95 12 12.008,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130023 2025NE000141 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13,90 0,00 0,00 13,90 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2026NE000078 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.898,15 0,33 0,00 17.897,82 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000123 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.771,13 0,00 0,00 24.771,13 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000149 PROGSUASA - DEFESA AGROPECUARIA (SUASA) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2026NE000037 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.817,29 0,10 0,00 4.817,19 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000128 ORGANFISC - ORGANFISC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.060,00 546,67 0,00 513,33 546,67 546,67 546,67 0,00
130023 2026NE000038 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.735,33 221,88 0,00 25.513,45 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000142 SFPARN - SFPA/RN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.215,02 5.138,55 0,00 3.076,47 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2026NE000093 FISCCON - MONIT E FISC DE CONTRATOS DE GESTAO REP CONV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000163 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 301,68 0,00 25.698,32 301,68 301,68 301,68 0,00
130023 2025NE000102 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.197,14 0,00 0,00 2.197,14 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000103 PREVIANIMAL - PREVIANIMAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 956,00 0,00 0,00 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000104 VIGIAGROSS - FUNCIONAMENTO DO VIGIAGRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.406,59 0,00 0,00 2.406,59 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000105 OPERSMET - OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS METEREOLOGICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75,69 0,00 0,00 75,69 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000092 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000106 SFPARN - SFPA/RN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 280,22 0,00 0,00 280,22 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000108 OPERACAO - VIGILANCIA E INSPECAO DAS OPERACOES D - NACIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000112 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 226,02 0,00 0,00 226,02 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000116 FISCCON - MONIT E FISC DE CONTRATOS DE GESTAO REP CONV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.369,23 842,90 0,00 2.526,33 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2026NE000063 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2026NE000057 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00 0,25 0,00 1.199,75 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000178 OPERAASDI - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SDI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2025NE000183 A3800E00RN2 - DESPESAS ADM SUPEN RN 21HB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.512,00 7.931,21 0,00 1.580,79 7.503,59 303,91 303,91 7.199,68
130023 2026NE000006 SFPARN - SFPA/RN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.686,00 2.004,20 0,00 7.681,80 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2026NE000068 INSUPEC - INSUPEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.340,00 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130023 2026NE000069 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
70990855 - MAI/26 2026-06-01 21040.000106/2025-73 2026-06-15 7966.51
53176774 - JUN/26 2026-07-01 21040.000106/2025-73 2026-07-01 11002.51
71909408 - JUL/26 2026-08-01 21040.000106/2025-73 2026-08-17 8567.79
53669298 - AGO/26 2026-09-01 21040.000106/2025-73 2026-09-01 6432.41
53915135 - SET/26 2026-10-01 21040.000106/2025-73 2026-10-01 9484.11
49789961 2025-05-02 21040.000106/2025-73 2025-05-02 2244.92
50021527 2025-06-02 21040.000106/2025-73 2025-06-11 10569.81
50249853 2025-07-01 21040.000106/2025-73 2025-07-03 8824.99
51478102 2025-12-01 21040.000106/2025-73 2025-12-01 8575.47
50503652 2025-08-01 21040.000106/2025-73 2025-08-07 7431.27
51244929 2025-11-01 21040.000106/2025-73 2025-11-07 12440.50
50742738 2025-09-01 21040.000106/2025-73 2025-09-01 9912.24
50976797 2025-10-01 21040.000106/2025-73 2025-10-01 11431.80
51751179 - DEZ/25 2026-01-02 21040.000106/2025-73 2026-01-02 7734.81
52205636 - FEV/26 2026-03-01 21040.000106/2025-73 2026-03-01 9031.37
51978165 - JAN/26 2026-02-01 21040.000106/2025-73 2026-02-01 3189.88
52449170 2026-04-01 21040.000106/2025-73 2026-04-07 9871.85
70554047 - ABR/26 2026-05-04 21040.000106/2025-73 2026-06-16 8846.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 137239 1.05 144100.9500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo