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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000031
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00044/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.937.686/0001-28 - SIDNEI PAULO RADAELLI LTDA
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Processo
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23227.000928/2024-11
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PÚBLICO DISCENTE DO IFFAR CAMPUS SÃO BORJA. (REFEITÓRIO) PE 44/2023 DA UASG 158127.
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Informações Complementares
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15812705000442023 - UASG Minuta: 158503
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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2025NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000928/2024-11
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07/03/2025
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31/12/2025
|
10.950,00
|
1
|
10.950,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158503
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2025NE000031
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LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.990,00
|
0,00
|
0,00
|
8.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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21144
|
2025-04-14
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23227.000928/2024-11
|
2025-04-17
|
1740.00
|
|
21145
|
2025-04-14
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23227.000928/2024-11
|
2025-04-17
|
1920.00
|
|
21213
|
2025-05-08
|
23227.000928/2024-11
|
2025-05-16
|
870.00
|
|
21304
|
2025-06-20
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23227.000928/2024-11
|
2025-07-11
|
1740.00
|
|
21350
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2025-08-03
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23227.000928/2024-11
|
2025-08-08
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2720.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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150
|
29
|
4350.0000
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|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
32
|
3200.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
34
|
3400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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