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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413008 - ANATEL-GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413008 - ANATEL-GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413008 - ANATEL-GO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR07
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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09.245.682/0001-77 - ATLANTA-LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
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Processo
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53542.001135/2024-15
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE MATO GROSSO (UO071) E DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (UO072), PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ 10 (DEZ) ANOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
18/05/2028
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.972.360,88
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.565,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.972.360,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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00030/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.001135/2024-15
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19/05/2025
|
18/05/2028
|
2.880.000,00
|
36
|
80.000,00
|
|
13/03/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 30/2025-ANATEL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE COM O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE MATO GROSSO (UO071) E DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (UO072), A PARTIR DE 19 DE MAIO DE 2025, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DAS CCTS 2025/2025 (MT000123/2025) E 2025/2026 (MS000356/2025).
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19/05/2025
|
18/05/2028
|
2.972.360,88
|
36
|
82.565,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413008
|
2026NE000008
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
30.629,76
|
1.545,17
|
0,00
|
29.084,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2025NE000053
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
262.701,62
|
20.192,32
|
5.939,94
|
236.569,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2025NE000054
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
244.032,64
|
34.527,64
|
2.900,05
|
206.604,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2026NE000026
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
399.575,41
|
127.026,73
|
0,00
|
272.548,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2026NE000025
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
550.934,30
|
193.377,48
|
0,00
|
357.556,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413008
|
2026NE000054
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.135,86
|
0,00
|
0,00
|
6.135,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
392
|
2026-07-16
|
53542.001135/2024-15
|
2026-07-29
|
42851.74
|
|
407
|
2026-09-09
|
53542.001135/2024-15
|
2026-09-11
|
48962.60
|
|
402
|
2026-08-14
|
53542.001135/2024-15
|
2026-08-19
|
44176.56
|
|
399
|
2026-08-10
|
53542.001135/2024-15
|
2026-08-31
|
725.36
|
|
400
|
2026-08-12
|
53542.001135/2024-15
|
2026-08-13
|
33343.98
|
|
402.
|
2026-08-14
|
53542.001135/2024-15
|
2026-09-01
|
2068.29
|
|
417
|
2026-10-07
|
53542.001135/2024-15
|
2026-10-09
|
36065.46
|
|
416
|
2026-10-07
|
53542.001135/2024-15
|
2026-10-15
|
43542.28
|
|
408
|
2026-09-11
|
53542.001135/2024-15
|
2026-09-17
|
33726.69
|
|
390
|
2026-07-07
|
53542.001135/2024-15
|
2026-07-07
|
32452.83
|
|
268
|
2025-06-11
|
53542.001135/2024-15
|
2025-06-12
|
6319.42
|
|
279
|
2025-07-23
|
53542.001135/2024-15
|
2025-07-24
|
38077.19
|
|
278
|
2025-07-21
|
53542.001135/2024-15
|
2025-07-22
|
23203.06
|
|
279.
|
2025-07-23
|
53542.001135/2024-15
|
2025-07-30
|
38077.19
|
|
285
|
2025-08-06
|
53542.001135/2024-15
|
2025-08-07
|
31727.66
|
|
286
|
2025-08-14
|
53542.001135/2024-15
|
2025-08-14
|
49402.18
|
|
293
|
2025-09-12
|
53542.001135/2024-15
|
2025-09-12
|
32222.79
|
|
294
|
2025-09-15
|
53542.001135/2024-15
|
2025-09-17
|
45352.88
|
|
302
|
2025-10-14
|
53542.001135/2024-15
|
2025-10-15
|
36290.18
|
|
304
|
2025-10-15
|
53542.001135/2024-15
|
2025-10-20
|
45817.26
|
|
311
|
2025-11-10
|
53542.001135/2024-15
|
2025-11-11
|
33173.25
|
|
312
|
2025-11-12
|
53542.001135/2024-15
|
2025-11-13
|
38309.25
|
|
319
|
2025-12-04
|
53542.001135/2024-15
|
2025-12-04
|
40424.67
|
|
320
|
2025-12-04
|
53542.001135/2024-15
|
2025-12-05
|
31694.51
|
|
328
|
2026-01-05
|
53542.001135/2024-15
|
2026-01-07
|
33069.07
|
|
336
|
2026-02-04
|
53542.001135/2024-15
|
2026-02-05
|
38294.05
|
|
337
|
2026-02-05
|
53542.001135/2024-15
|
2026-02-06
|
31649.39
|
|
366
|
2026-05-06
|
53542.001135/2024-15
|
2026-05-08
|
32850.01
|
|
347
|
2026-03-03
|
53542.001135/2024-15
|
2026-03-04
|
31659.73
|
|
356
|
2026-04-07
|
53542.001135/2024-15
|
2026-04-09
|
34657.61
|
|
357
|
2026-04-07
|
53542.001135/2024-15
|
2026-04-09
|
7190.84
|
|
359
|
2026-04-14
|
53542.001135/2024-15
|
2026-04-16
|
49027.92
|
|
358
|
2026-04-07
|
53542.001135/2024-15
|
2026-04-23
|
14005.18
|
|
367
|
2026-05-06
|
53542.001135/2024-15
|
2026-05-08
|
42522.49
|
|
378
|
2026-06-05
|
53542.001135/2024-15
|
2026-06-09
|
40428.10
|
|
379
|
2026-06-05
|
53542.001135/2024-15
|
2026-06-09
|
47294.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-08-16
|
48000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
2972360.88
|
2972360.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.289.961-**
|
ROBSON PEREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
