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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183025 - INMETRO/SURGO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183025 - INMETRO/SURGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2016
Unidade Realizadora da Compra 183025 - INMETRO/SURGO
Número da Compra 00011/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.677.983/0001-11 - PUJOL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Processo 52624.008561/2018-51
Objeto PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO INM ETRO EM GOIANIA-GO
Informações Complementares INCLUIR NA CLÁUSULA NONA (DAS RESPONSABILIDADES E...
Vig. Início 02/01/2017
Vig. Fim 02/01/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 180.089,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.007,44
Valor Acumulado R$ 856.007,91
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2016 00006/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52624.008561/2018-51 02/01/2017 02/01/2018 159.849,19 12 13.837,39
13/09/2017 00001/2017 Termo de Apostilamento A alteração do valor contratual, conforme odisciplinado na Cláusula décima quinta do contrato original, em razão da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT/2017 da categoria, retroativo a 01 de março de 2017, conforme planilha de custos e formaçãode preços apresentada pela empresa constantes nas f41has 1.567 a 1.570; II - O valor do jpresente Termo de Apostilamento é de RS4.078,49 (quatro mil setent s é sito reais quarenta e nove centavos), passando o valor global de RS R$159.849,19 (cento e cinque1ta e nove mil oitocentos e quaenta e nove reais dezenove centavos), para R$163.927,68 (cento e sessenta e três mil novecentos e vinte e sete reais sessenta e oito centavos). 02/01/2020 02/01/2021 163.927,68 12 13.660,64
02/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo ALTERAR A CLAUSULA 5ª PRORROGACAO 02/01/2018 02/01/2019 163.927,68 12 13.660,64
02/01/2018 00001/2017 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO 02/01/2018 02/01/2019 163.927,68 12 13.660,64
28/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo ALTERAR AS CLAUSULAS QUINTA (DA VIGENCIA) E DECIMA QUINTA (DA REPACTUACAO) DO CONTRATO ORIGINAL. 02/01/2019 02/01/2020 166.048,63 12 13.837,39
30/12/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA (DA VIGÊNCIA) DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PRORROGANDO A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO - SE INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. 02/01/2020 02/01/2021 166.048,63 12 13.837,38
28/12/2020 00001/2021 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO 02/01/2021 02/01/2022 166.048,63 12 13.837,39
28/12/2020 00004/2020 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA "DA VIGÊNCIA"DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. 02/01/2021 02/01/2022 166.048,63 12 13.837,39
12/04/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O DISCIPLINADO NA CLÁUSULA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 06/2016, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2020/2022 02/01/2017 02/01/2022 173.759,00 12 14.479,92
25/08/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ESTABELECER REGRA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO CONTRATO Nº 06/2016. 02/01/2017 02/01/2022 173.759,00 12 14.479,92
07/12/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O DISCIPLINADO NA CLÁUSULA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 06/2016, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2021/2023 DA CATEGORIA (SEI Nº 0917314 E 0917317) REFERENTE AOS SALÁRIOS DOS TRABALHADORES, AO VALE ALIMENTAÇÃO, RETROATIVO A 01 DE MARÇO DE 2021, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DOS INSUMOS E MATERIAIS, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS APRESENTADA PELA EMPRESA (SEI Nº 1057400, 1057404, 1057411 E 1057420). 02/01/2017 02/01/2022 180.089,32 12 15.007,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183025 2020NE800056 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.307,17 15.128,92 13.689,15 121.489,10 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2016NE800534 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2017NE800650 9499B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2018NE800565 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800060 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800215 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800284 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2020NE800376 1951B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.763,27 0,00 0,00 13.763,27 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800411 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2021NE000006 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 131.177,74 0,00 0,00 131.177,74 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2021NE000051 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.720,68 0,00 0,00 5.720,68 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2021NE000094 1719B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.215,09 0,00 0,00 28.094,25 120,84 0,00 0,00 120,84
183025 2021NE000121 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.080,44 0,00 0,00 0,00 5.142,84 0,00 0,00 5.142,84
183025 2021NE000131 7694B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.649,40 0,00 0,00 0,00 14.912,55 0,00 0,00 14.912,55
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3187 2021-03-08 52624.008103/2018-11 2021-03-24 13540.91
3188 2021-03-09 52624.008103/2018-11 2021-03-19 13227.91
3206 2021-04-12 52624.008103/2018-11 2021-04-16 13722.08
3218 2021-05-12 52624.008103/2018-11 2021-05-26 8931.87
3217 2021-05-12 52624.008103/2018-11 2021-05-27 15164.09
3230 2021-06-10 52624.008103/2018-11 2021-06-21 14500.74
3243 2021-07-05 52624.008103/2018-11 2021-07-12 14500.74
3256 2021-08-16 52624.008103/2018-11 2021-08-23 14500.74
3268 2021-09-09 00526.240081/0320-18 2021-09-15 14500.74
3281 2021-10-08 52624.008103/2018-11 2021-10-25 14379.90
3295 2021-11-08 52624.008103/2018-11 2021-11-23 14500.74
3313 2021-12-07 52624.008103/2018-11 2021-12-22 14500.74
3398 2022-05-11 52624.008103/2018-11 2022-06-29 994.18
3323 2021-12-23 52624.008103/2018-11 2022-06-29 4269.50
3342 2022-01-25 52624.008103/2018-11 2022-06-29 14912.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2021-04-01 8302.43
Fiança Bancária 2022-04-02 8687.95
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 15007.4433 180089.3196
Prepostos
CPF Nome
***.424.111-** SILVANA CRISTINA DE CARVALHO COUTO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.380.210-** PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO Fiscal Titular
***.101.541-** NEOMAR RODRIGUES MARTINS Fiscal Substituto
***.480.581-** ANTÔNIO LUIZ VERÍSSIMO DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.349.701-** ROBERTO SAMIR NEVES LEAL Gestor Substituto
***.324.131-** ANNA FLÁVIA MENEZES MOREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.199.631-** VALDIRENE LOPES Responsável Unidade Requisitante
***.495.171-** PRISCILLA VEIGA LOBO COLICCHIO PACHECO DE ABREU Responsável no Setor de Contratos
***.669.901-** ILDEANE ARAÚJO SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.033.711-** CAMILA GABRIELE RODRIGUES COSTA Responsável Unidade Requisitante
***.588.601-** MARCOS MURILO SILVA LOIOLA Responsável Unidade Requisitante
***.927.631-** PATRÍCIA PINHEIRO BARROS FERREIRA Gestor
***.430.711-** ROBERTA DO VALE RODRIGUES DA SILVA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.074.142-** JAMILI COSTA SANTANA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 19.55 MB 25/06/2024 08:31:07
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 157.29 KB 25/06/2024 08:30:22
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 559.38 KB 25/06/2024 08:29:58
QUINTO TERMO ADITIVO 142.73 KB 25/06/2024 08:29:23
QUARTO TERMO ADITIVO 160.75 KB 25/06/2024 08:28:51
TERCEIRO TERMO ADITIVO 1.78 MB 25/06/2024 08:28:25
SEGUNDO TERMO ADITIVO 516.23 KB 25/06/2024 08:27:58
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 1.09 MB 24/06/2024 16:41:12
NOTA FISCAL Nº 3398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 155.27 KB 29/06/2022 11:12:25
NOTA FISCAL Nº 3342 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, NA SURGO, SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 155.87 KB 29/06/2022 11:11:08
NOTA FISCAL Nº 3323 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE 01/01/2021 A 10/10/2021. 104.80 KB 29/06/2022 11:09:22
NOTA FISCAL Nº 3188 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 103.83 KB 17/11/2021 14:49:21
NOTA FISCAL Nº 3187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 334.57 KB 17/11/2021 14:47:33
NOTA FISCAL Nº 3206 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 154.79 KB 17/11/2021 14:44:36
NOTA FISCAL Nº 3218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO RETROATIVO DE REPACTUAÇÃO DE 2021 273.17 KB 17/11/2021 14:37:50
NOTA FISCAL Nº 3217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 281.20 KB 17/11/2021 14:36:25
NOTA FISCAL Nº 3230 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 320.11 KB 17/11/2021 14:33:54
NOTA FISCAL Nº 3243 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 301.38 KB 17/11/2021 14:32:34
NOTA FISCAL Nº 3256 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 310.57 KB 17/11/2021 14:30:51
NOTA FISCAL Nº 3268 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 287.25 KB 17/11/2021 14:29:26
NOTA FISCAL Nº 3281 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 104.56 KB 17/11/2021 14:27:58
NOTA FISCAL Nº 3295 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 126.90 KB 17/11/2021 14:22:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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