|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153115 - UFRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153115 - UFRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153115 - UFRJ
|
|
Número da Compra
|
00147/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.104.972/0001-05 - ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA.
|
|
Processo
|
23079.205468/2025-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA AS UNIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - CCS-UFRJ E DO CENTRO DE PESQUISA EM MEDICINA DE PRECISÃO - CPMP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.286.313,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 857.192,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.236.049,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/04/2025
|
00023/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205468/2025-47
|
16/04/2025
|
15/04/2026
|
9.654.517,68
|
12
|
804.543,14
|
|
15/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVÉL DO PROCESSO SEI Nº 23079.205468/2025-47 E TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 23/2025, COMO REFLEXO DO REAJUSTAMENTO RESULTANTE DA HOMOLOGAÇÃO DA COLETIVA DE TRABALHO TRABALHO RJ001061/2025, COM VIGÊNCIA DE 1º DE MARÇO DE 2025 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, À QUAL ESTÃO VINCULADAS A CATEGORIAS PROFISSIONAIS UTILIZADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTANDO O PROCEDIMENTO, EM PAUTA, DE ACORDO COM O INCISO I DO ARTIGO 136, DA LEI Nº 14.133/2021, CONSOANTE À POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA.
|
16/04/2025
|
15/04/2026
|
10.253.182,20
|
12
|
854.431,85
|
|
26/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVÉL DO PROCESSO SEI Nº 23079.205468/2025-47 E TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 23/2025, POR FORÇA DO DECRETO RIO Nº 57.473/2025 QUE REAJUSTOU O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A PARTIR DE 04 DE JANEIRO DE 2026, ESTANDO O PROCEDIMENTO, EM PAUTA, DE ACORDO COM O INCISO I DO ARTIGO 136, DA LEI Nº 14.133/2021, CONSOANTE À POSSIBILIDADE ELENCADA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO EM REFERÊNCIA.
|
16/04/2025
|
15/04/2026
|
10.286.313,12
|
12
|
857.192,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153115
|
2025NE000480
|
V2325G01LZN - 23*25 ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.594.543,52
|
49.975,35
|
143.966,90
|
4.400.601,27
|
49.975,35
|
0,00
|
0,00
|
193.942,25
|
|
153115
|
2025NE000385
|
V2325G01LZN - 23*25 ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.617.211,88
|
80,31
|
0,00
|
1.617.131,57
|
80,31
|
0,00
|
0,00
|
80,31
|
|
153115
|
2026NE000158
|
M2325Q01LZN - ATUALIZAR PI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
804.347,31
|
0,00
|
0,00
|
804.347,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2026NE000253
|
M2325Q01LZN - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.428.771,04
|
437.261,71
|
0,00
|
2.991.509,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2026NE000629
|
M2325Q01LZN - ATUALIZAR PI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
274.192,67
|
274.192,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
508
|
2026-07-22
|
23079.205468/2025-47
|
2026-07-27
|
274192.67
|
|
15074
|
2025-06-10
|
23079.205468/2025-47
|
2025-06-13
|
430206.98
|
|
15075
|
2025-06-10
|
23079.205468/2025-47
|
2025-06-13
|
804543.14
|
|
15159
|
2025-07-09
|
23079.205468/2025-47
|
2025-07-28
|
804543.14
|
|
15343
|
2025-08-12
|
23079.205468/2025-47
|
2025-08-19
|
804543.14
|
|
15398
|
2025-09-03
|
23079.205468/2025-47
|
2025-09-10
|
804543.14
|
|
15505
|
2025-10-06
|
23079.205468/2025-47
|
2025-10-10
|
804514.26
|
|
15559
|
2025-11-03
|
23079.205468/2025-47
|
2025-11-10
|
854402.97
|
|
15648
|
2025-12-01
|
23079.205468/2025-47
|
2025-12-03
|
854402.97
|
|
39
|
2026-01-07
|
23079.205468/2025-47
|
2026-01-10
|
854402.97
|
|
165
|
2026-03-02
|
23079.205468/2025-47
|
2026-03-09
|
854402.97
|
|
104
|
2026-02-04
|
23079.205468/2025-47
|
2026-02-10
|
854402.97
|
|
254
|
2026-04-06
|
23079.205468/2025-47
|
2026-04-09
|
854402.97
|
|
315
|
2026-05-06
|
23079.205468/2025-47
|
2026-05-25
|
428300.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
857192.76
|
10286313.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
