|
Órgão
|
26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE005224
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.339.156/0001-02 - SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA.
|
|
Processo
|
23038.005084/2023-41
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA ELETRÔNICA 10/2023.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.073,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.073,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.073,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/10/2023
|
2023NE005224
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE005224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.005084/2023-41
|
05/10/2023
|
30/06/2025
|
1.073,00
|
1
|
1.073,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2023NE005224
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.073,00
|
1.073,00
|
0,00
|
0,00
|
1.073,00
|
1.073,00
|
1.073,00
|
0,00
|
|
154003
|
2025NE002706
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.073,00
|
0,00
|
0,00
|
1.073,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
576
|
2024-01-26
|
23038.005084/2023-41
|
2025-04-22
|
1073.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
290
|
3.7
|
1073.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.827.511-**
|
JEANE PEREIRA GUIMARÃES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
