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Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

Unidade da Prestação do Serviço

160146 - CMDO 18 BDA I FRON

Unidade Gestora Origem do Contrato

160146 - CMDO 18 BDA I FRON

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00002/2020

Unidade Realizadora da Compra

160131 - 17 R C MEC

Número da Compra

00006/2019

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

01.798.250/0001-81 - PRINT & COPY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Processo

64297.000323/2020-50

Objeto

CONTRATO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARAO COMANDO DA 18ª BRIGADA DE INFNATARIA DE FRONTEIRA PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Informações Complementares

Vig. Início

03/02/2020

Vig. Fim

02/02/2024

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 17.862,36

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 1.488,53

Valor Acumulado

R$ 63.329,64

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
03/02/2020	00002/2020	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64297.000323/2020-50	03/02/2020	02/02/2021	14.400,00	12	1.200,00
03/02/2020	00002/2020	Termo de Encerramento		03/02/2020	02/02/2024	0,00		0,00
25/01/2021	00001/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL COM REAJUSTE LASTREADO EM ÍNDICE OFICIAL DE PREÇOS (IPCA-IBGE)	03/02/2021	03/02/2022	15.050,88	12	1.254,24
24/02/2021	00002/2021	Termo Aditivo	SUPRESSÃO DO REAJUSTE ANUAL PREVISTO NO ITEM 12 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXA AO CONTRATO Nº 02/2020, PELO PERÍODO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 A 02 DE FEVEREIRO DE 2022, ACORDADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA.	03/02/2021	02/02/2022	14.400,00	12	1.200,00
02/02/2022	00001/2022	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/1993.	03/02/2022	02/02/2023	16.667,28	12	1.388,94
31/01/2023	00003/2023	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2020, DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME O DISPOSTO NO INCISO II DO ART 57, DA LEI N° 8.666/1993 E 1.1.2. REAJUSTAR EM 7,17 % (SETE INTEIROS E DEZESSETE DÉCIMOS POR CENTO), CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), O VALOR ATUAL DO CONTRATO.	03/02/2023	02/02/2024	17.862,36	12	1.488,53

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
160146	2020NE800002	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
160146	2020NE800025	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
160146	2021NE000102	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
160146	2021NE000181	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
160146	2021NE000141	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
160146	2022NE000041	I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.388,94	1.388,94	0,00	0,00
160146	2022NE000080	I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.889,40	12.500,46	1.388,94	1.388,94
160146	2023NE000012	I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.785,65	14.785,65	0,00	0,00
160146	2024NE000008	I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.488,53	1.488,53	0,00	0,00
160146	2021NE000135	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
160146	2021NE000552	I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO DE IMPRESSORA , MULTIFUNCIONAL , PLOTTER (LEASING)	12	1488.53	17862.3600

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.753.869-	EUGENIO GURSKI	Fiscal Titular

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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