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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150182 |
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.900.031/0001-22 - LENISA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23069.163305/2025-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS DA CATEGORIA ESTOCÁVEIS (SAL MARINHO SACHÊ INDIVIDUAL) PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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23/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.321,64
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 5.264,33
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Valor Acumulado
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R$ 40.995,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2025
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00037/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163305/2025-07
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23/04/2025
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23/04/2026
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25.202,85
|
5
|
5.040,57
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26/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS PELO IPCA-IBGE DO CONTRATO 37/2025, PARA GARANTIA DO DIREITO AO FORNECEDOR EM RAZÃO DA MEDIDA FINAL DAS OBRIGAÇÕES ADQUIRIDAS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 23/04/2026. ESTE ATO CONTEMPLA A RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA ESTOCÁVEIS (SAL MARINHO SACHÊ INDIVIDUAL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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23/04/2025
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23/04/2026
|
26.321,64
|
5
|
5.264,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
|
2025NE000282
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000110
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.185,85
|
0,00
|
4.588,05
|
2.597,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2026NE000011
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.896,70
|
0,00
|
0,00
|
3.896,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1381
|
2025-06-16
|
23069.172198/2025-08
|
2025-07-08
|
628.50
|
|
1461
|
2025-09-10
|
23069.172198/2025-08
|
2025-09-19
|
1969.30
|
|
1555
|
2025-12-16
|
23069.172198/2025-08
|
2025-12-18
|
4588.05
|
|
1597
|
2026-04-16
|
23069.172198/2025-08
|
2026-04-28
|
3896.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL
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1203
|
21.88
|
26321.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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