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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.259.567/0001-09 - PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23069.162121/2025-11
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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23/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.060,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.005,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.635,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2025
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00032/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.162121/2025-11
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23/04/2025
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23/04/2026
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11.550,00
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12
|
962,50
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06/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS PELO IPCA-IBGE DO CONTRATO 32/2025, PARA GARANTIA DO DIREITO AO FORNECEDOR EM RAZÃO DA MEDIDA FINAL DAS OBRIGAÇÕES ADQUIRIDAS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 23/04/2026. ESTE ATO CONTEMPLA A RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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23/04/2025
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23/04/2026
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12.060,00
|
12
|
1.005,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
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2026NE000004
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M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.540,00
|
0,00
|
0,00
|
1.540,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
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2025NE000103
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M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.823,20
|
1.655,50
|
0,00
|
6.167,70
|
1.655,50
|
0,00
|
0,00
|
1.655,50
|
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150182
|
2025NE000284
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3579
|
2025-06-23
|
23069.171475/2025-57
|
2025-06-27
|
577.50
|
|
3602
|
2025-09-02
|
23069.171475/2025-57
|
2025-09-08
|
3280.20
|
|
3764
|
2026-04-30
|
23069.171475/2025-57
|
2026-05-06
|
1540.00
|
|
3645
|
2025-11-27
|
23069.171475/2025-57
|
2025-12-06
|
2310.00
|
|
3690
|
2026-01-27
|
23069.171475/2025-57
|
2026-02-12
|
1655.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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1500
|
8.04
|
12060.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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