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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23069.162119/2025-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA CATEGORIA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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14/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 750,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 750,42
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Valor Acumulado
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R$ 2.219,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.162119/2025-42
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14/04/2025
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14/04/2026
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718,65
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1
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718,65
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02/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS PELO IPCA-IBGE DO CONTRATO 30/2025, PARA GARANTIA DO DIREITO AO FORNECEDOR EM RAZÃO DA MEDIDA FINAL DAS OBRIGAÇÕES ADQUIRIDAS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 14/04/2026. ESTE ATO CONTEMPLA A RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA MATERIAIS DE LIMPEZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
1.2. O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL NÃO CONSTITUI ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REAJUSTE, TENDO EM VISTA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO.
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14/04/2025
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14/04/2026
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750,42
|
1
|
750,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
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2026NE000003
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M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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574,95
|
0,00
|
0,00
|
574,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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150182
|
2025NE000286
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153058
|
2025NE000188
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M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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143,70
|
143,70
|
0,00
|
0,00
|
143,70
|
0,00
|
0,00
|
143,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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42647
|
2026-02-26
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23069.162119/2025-42
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2026-03-24
|
574.95
|
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42468
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2026-02-12
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23069.159510/2026-41
|
2026-04-01
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143.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
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180
|
2.58
|
464.4000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
63
|
4.54
|
286.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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