|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SOMA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
PORTARIA E ZELADORIA
|
|
Fornecedor
|
07.046.566/0001-01 - GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23069.191928/2024-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DE FORMA CONTINUADA, DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, NAS ÁREAS DE PORTARIA, ZELADORIA E BOMBEIRO CIVÍL, A SEREM PRESTADOS EM IMÓVEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE SITUADOS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
29/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.904.854,08
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.204.368,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 74.524.720,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/04/2025
|
00043/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191928/2024-81
|
29/04/2025
|
29/04/2027
|
44.805.279,36
|
24
|
1.866.886,64
|
|
16/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 43/2025, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2025 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS
|
29/04/2025
|
29/04/2027
|
47.491.993,44
|
24
|
1.978.833,06
|
|
31/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 43/2025, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2025 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS
|
29/04/2025
|
29/04/2027
|
47.725.712,64
|
24
|
1.988.571,36
|
|
25/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 043/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024. A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 43/2025 (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024), EXCETUANDO-SE AQUELES POSTOS ONDE O SERVIÇO FOR PRESTADO EM ESCALA DE REVEZAMENTO "12X36" OU "24X72".
|
25/05/2026
|
29/04/2027
|
47.725.712,64
|
24
|
1.988.571,36
|
|
10/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 43/2025, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2026 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS.
|
29/04/2025
|
29/04/2027
|
52.904.854,08
|
24
|
2.204.368,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2025NE000268
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000622
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.974.506,54
|
0,00
|
172.129,07
|
7.802.377,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE001838
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.530.936,24
|
0,00
|
0,00
|
1.530.936,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000034
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.531.524,01
|
0,00
|
0,00
|
1.531.524,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000126
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.558.251,88
|
12,61
|
0,00
|
1.558.239,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000158
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.287.065,36
|
0,10
|
592.760,95
|
12.694.304,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
219
|
2026-08-03
|
23069.191928/2024-81
|
2026-08-11
|
1761955.17
|
|
235
|
2026-09-02
|
23069.191928/2024-81
|
2026-09-16
|
1755815.87
|
|
246
|
2026-09-21
|
23069.191928/2024-81
|
2026-10-06
|
2120562.17
|
|
18795
|
2025-06-17
|
23069.191928/2024-81
|
2025-06-27
|
76655.24
|
|
18799
|
2025-06-20
|
23069.191928/2024-81
|
2025-06-27
|
1490045.10
|
|
18882
|
2025-07-18
|
23069.191928/2024-81
|
2025-08-01
|
1514574.85
|
|
19018
|
2025-08-20
|
23069.191928/2024-81
|
2025-08-28
|
1540823.55
|
|
19143
|
2025-10-03
|
23069.191928/2024-81
|
2025-10-22
|
1530936.24
|
|
19234
|
2025-10-20
|
23069.191928/2024-81
|
2025-11-14
|
1530936.24
|
|
19315
|
2025-11-21
|
23069.191928/2024-81
|
2025-11-27
|
1544628.54
|
|
19271
|
2025-11-07
|
23069.191928/2024-81
|
2025-12-08
|
276843.02
|
|
35
|
2026-01-08
|
23069.191928/2024-81
|
2026-01-16
|
1531524.01
|
|
81
|
2026-02-03
|
23069.191928/2024-81
|
2026-02-21
|
1558239.27
|
|
128
|
2026-02-20
|
23069.191928/2024-81
|
2026-02-27
|
1541131.63
|
|
238
|
2026-03-20
|
23069.191928/2024-81
|
2026-03-24
|
1168774.39
|
|
82
|
2026-04-17
|
23069.191928/2024-81
|
2026-04-28
|
1614337.36
|
|
177
|
2026-05-21
|
23069.191928/2024-81
|
2026-05-25
|
1635963.54
|
|
204
|
2026-06-22
|
23069.191928/2024-81
|
2026-06-22
|
1688525.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
2204368.92
|
52904854.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.965.668-**
|
MARIO AUGUSTO RONCONI
|
Gestor
|
|
***.912.747-**
|
IGOR DIAS DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.871.216-**
|
LEANDRO SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.591.487-**
|
JULIA PEREIRA LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.975.177-**
|
LUIZ CLAUDIO RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
