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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00049/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.176.323/0001-05 - AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA
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Processo
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23317.002584/2024-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L) PARA ATENDER NECESSIDADE DOS CAMPI E REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2025
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Vig. Fim
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10/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 43.730,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.730,00
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Valor Acumulado
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R$ 43.730,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2025
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00049/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.002584/2024-75
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16/04/2025
|
10/10/2025
|
43.730,00
|
1
|
43.730,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158385
|
2025NE500710
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.835,91
|
0,00
|
105,12
|
10.730,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2025NE000010
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.018,25
|
0,00
|
0,00
|
19.018,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
017274
|
2025-05-10
|
23322.000812/2025-84
|
2025-05-21
|
2396.00
|
|
017364
|
2025-05-26
|
23322.000854/2025-15
|
2025-06-12
|
2396.00
|
|
017463
|
2025-06-06
|
23322.000999/2025-16
|
2025-06-17
|
2396.00
|
|
017581
|
2025-06-24
|
23322.001118/2025-84
|
2025-07-03
|
2396.00
|
|
017668
|
2025-07-08
|
23322.001239/2025-26
|
2025-07-17
|
2396.00
|
|
017858
|
2025-08-04
|
23322.001317/2025-92
|
2025-08-18
|
2396.00
|
|
017965
|
2025-08-20
|
23322.001366/2025-25
|
2025-08-21
|
2396.00
|
|
018071
|
2025-09-03
|
23322.001550/2025-75
|
2025-09-19
|
2396.00
|
|
018140
|
2025-09-12
|
23322.001519/2025-34
|
2025-09-22
|
2396.00
|
|
018292
|
2025-10-02
|
23322.001614/2025-38
|
2025-10-09
|
2246.25
|
|
018707
|
2025-11-25
|
23322.001940/2025-45
|
2025-12-04
|
1797.00
|
|
018360
|
2025-10-10
|
23322.001811/2025-57
|
2025-11-05
|
1251.91
|
|
018543
|
2025-11-03
|
23322.001834/2025-61
|
2025-11-11
|
1797.00
|
|
018622
|
2025-11-13
|
23322.001894/2025-84
|
2025-11-21
|
1198.00
|
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL
|
7000
|
5.99
|
41930.0000
|
|
Material
|
ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.229.997-**
|
COSME JOSE SALLES FILHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.926-**
|
FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.663.637-**
|
ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.663.637-**
|
ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
|
Gestor
|
|
***.890.716-**
|
ADRIANO BAITA ALVES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.572.926-**
|
FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.458.857-**
|
JULIANA BAPTISTA SIMOES
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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