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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158279 - IFPB/SOUSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
158279 - IFPB/SOUSA
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|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.860.198/0001-07 - THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
|
|
Processo
|
23000.002016.2024-38
|
|
Objeto
|
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPB- CAMPUS SOUSA, COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIUL (AÇÃO 2994), NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90004/2024.
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Informações Complementares
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15827905900042024 - UASG Minuta: 158279
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|
Vig. Início
|
06/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.995,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.995,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2025
|
2025NE000029
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.002016.2024-38
|
06/03/2025
|
31/12/2025
|
63.995,20
|
1
|
63.995,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158279
|
2025NE000029
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.995,20
|
0,00
|
0,00
|
63.995,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4208
|
2025-06-18
|
23000.002141/2025-29
|
2025-06-25
|
541.47
|
|
8902
|
2025-04-08
|
23000.001260/2025-64
|
2025-04-22
|
1627.54
|
|
8935
|
2025-04-24
|
23000.001452/2025-71
|
2025-05-05
|
1118.95
|
|
8901
|
2025-04-08
|
23000.001260/2025-64
|
2025-04-22
|
19682.05
|
|
8936
|
2025-04-24
|
23000.001452/2025-71
|
2025-04-24
|
1750.91
|
|
8937
|
2025-04-24
|
23000.001452/2025-71
|
2025-05-05
|
1222.75
|
|
8993
|
2025-05-07
|
23000.001640/2025-07
|
2025-05-08
|
19402.56
|
|
9115
|
2025-06-02
|
23000.001949/2025-99
|
2025-06-02
|
593.75
|
|
9036
|
2025-05-15
|
23000.001749/2025-36
|
2025-05-22
|
1872.19
|
|
9065
|
2025-05-23
|
23000.001821/2025-25
|
2025-05-30
|
480.05
|
|
9120
|
2025-06-04
|
23000.001969/2025-60
|
2025-06-05
|
3189.83
|
|
9144
|
2025-06-10
|
23000.002025/2025-18
|
2025-06-11
|
684.79
|
|
9478
|
2025-08-21
|
23000.002572/2025-95
|
2025-08-25
|
2400.00
|
|
9332
|
2025-07-24
|
23000.002294/2025-76
|
2025-07-28
|
1585.45
|
|
9333
|
2025-07-24
|
23000.002294/2025-76
|
2025-07-28
|
1600.00
|
|
9344
|
2025-07-28
|
23000.002327/2025-88
|
2025-07-29
|
202.86
|
|
9345
|
2025-07-28
|
23000.002327/2025-88
|
2025-07-29
|
1600.00
|
|
9410
|
2025-08-13
|
23000.002471/2025-14
|
2025-08-14
|
1600.00
|
|
9559
|
2025-05-05
|
23000.002748/2025-17
|
2025-09-09
|
1200.00
|
|
9558
|
2025-09-05
|
23000.002748/2025-17
|
2025-09-09
|
1314.69
|
|
9684
|
2025-10-03
|
23000.003126/2025-06
|
2025-10-07
|
174.93
|
|
9871
|
2025-11-10
|
23000.003516/2025-78
|
2025-11-12
|
42.98
|
|
10048
|
2025-12-16
|
23000.003844/2025-74
|
2025-12-22
|
107.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
400
|
4.59
|
1836.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
8.29
|
2072.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
7.84
|
1960.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
8.99
|
1348.5000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
13
|
4.5
|
58.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
200
|
6.67
|
1334.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1200
|
2.99
|
3588.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
5
|
19.29
|
96.4500
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
170
|
3.72
|
632.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
8.49
|
1698.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
19.94
|
398.8000
|
|
Material
|
OVO
|
300
|
14.49
|
4347.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
300
|
4.69
|
1407.0000
|
|
Material
|
SAL
|
300
|
1.89
|
567.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
240
|
3.19
|
765.6000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
240
|
2.75
|
660.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
20
|
114.99
|
2299.8000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
15
|
21.49
|
322.3500
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
4.01
|
2406.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
2.21
|
1326.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
5.89
|
1472.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2220
|
6.35
|
14097.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
3.79
|
909.6000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
120
|
18.5
|
2220.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
16
|
4800.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
12
|
3600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
24.99
|
1999.2000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
200
|
3.46
|
692.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
200
|
2.49
|
498.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1200
|
1.9
|
2280.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
40
|
4.34
|
173.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
60
|
5.49
|
329.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
