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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 09.445.502/0001-09 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
Processo 23069.183834/2024-38
Objeto SSERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) E SEUS REFEITÓRIOS EXTERNOS, VINCULADOS À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PROAES) DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), BEM COMO DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO GERALDO REIS (UNIDADE SEDE E SUBUNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL) A SEREM PRESTADOS EM IMÓVEIS DA UFF, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2025
Vig. Fim 02/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.081.063,16
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 673.421,93
Valor Acumulado R$ 8.081.063,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2025 00026/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.183834/2024-38 02/05/2025 02/05/2026 8.081.063,16 12 673.421,93
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2025NE000214 M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 360.357,17 121.700,32 0,00 238.656,85 121.700,32 0,00 0,00 121.700,32
150182 2025NE001418 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.681.715,02 123.736,20 119.053,44 1.438.925,38 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000439 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 488.875,68 0,00 0,00 488.875,68 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002038 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.080.325,15 661,57 0,00 1.079.663,58 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000115 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.231.778,71 5,60 0,00 1.231.773,11 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002623 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002624 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 120.903,60 120.903,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002625 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.222,44 1.222,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000342 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.628.466,93 0,03 0,00 1.628.466,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
91444 2026-07-16 23069.183834/2024-38 2026-07-27 37165.11
83768 2025-08-25 23069.183834/2024-38 2025-09-17 593089.20
83769 2025-08-25 23069.183834/2024-38 2025-09-17 621378.06
85447 2025-11-05 23069.183834/2024-38 2025-11-11 581004.31
85516 2025-11-07 23069.183834/2024-38 2025-11-14 498659.27
86098 2025-12-01 23069.183834/2024-38 2025-12-15 582168.41
86602 2025-12-15 23069.183834/2024-38 2026-01-13 618224.13
87578 2026-02-02 23069.183834/2024-38 2026-02-13 606957.96
88306 2026-03-17 23069.183834/2024-38 2026-03-18 624815.15
88604 2026-04-01 23069.183834/2024-38 2026-04-02 433238.92
88766 2026-04-10 23069.183834/2024-38 2026-04-17 488875.68
89813 2026-05-11 23069.183834/2024-38 2026-05-19 572019.39
90001 2026-05-21 23069.183834/2024-38 2026-06-01 586043.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 12 673421.93 8081063.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.591.487-** JULIA PEREIRA LOPES Gestor Substituto
***.127.087-** RAFAEL MACHADO ALVES Gestor
***.066.377-** BRUNO DE MELO RODRIGUES Fiscal Administrativo
***.230.627-** APARECIDA NEILA RIBEIRO DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.518.127-** MURILLO MONTEIRO PEREIRA DE SOUZA Fiscal Técnico
***.747.797-** WESLEY BASTOS THEOPHILO Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo