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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000348
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Unidade Realizadora da Compra
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257039 - DSEI/CUIABA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.098.231/0001-92 - FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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25049.001248/2022-86
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Objeto
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PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES NAS
UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME 2024NC813859 PROCESSO 25049.001248/2022-86
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Informações Complementares
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25703905000082023 - UASG Minuta: 257039
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.361,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.361,67
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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2024NE000348
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.001248/2022-86
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04/11/2024
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31/12/2024
|
1.361,67
|
1
|
1.361,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257039
|
2024NE000348
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.361,67
|
1.361,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.909
|
2025-03-22
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25049.001248/2022-86
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2025-04-23
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1361.37
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
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50
|
3.87
|
193.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
3
|
16.67
|
50.0100
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
15
|
5.29
|
79.3500
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
7
|
10.99
|
76.9300
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
10
|
25.88
|
258.8000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
0.48
|
9.6000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
0.3
|
9.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
13.89
|
277.8000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
3
|
23.63
|
70.8900
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
7
|
18.19
|
127.3300
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
14
|
14.89
|
208.4600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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