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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000147
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Unidade Realizadora da Compra
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257039 - DSEI/CUIABA
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.109.240/0001-05 - MG COMERCIAL ELETRICA LTDA
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Processo
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25049.001664/2023-84
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Objeto
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TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DE EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2023, UASG: 257039, FIRMADAS ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CUIABÁ COM AS EMPRESAS DOS RAMOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI CUIABÁ,
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Informações Complementares
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25703905000132023 - UASG Minuta: 257039
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Vig. Início
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05/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.830,60
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 10.830,60
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2024
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2024NE000147
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.001664/2023-84
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05/04/2024
|
31/12/2024
|
10.830,60
|
1
|
10.830,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257039
|
2024NE000147
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.830,60
|
10.830,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2025-08-18
|
25049.001664/2023-84
|
2025-10-10
|
994.96
|
|
000034
|
2025-03-14
|
25049.001664/2023-84
|
2025-04-23
|
7264.24
|
|
66
|
2025-10-09
|
25049.001664/2023-84
|
2025-10-10
|
1070.30
|
|
54
|
2025-08-18
|
25049.001664/2023-84
|
2025-10-10
|
215.90
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
800
|
1.86
|
1488.0000
|
|
Material
|
TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
|
20
|
16.99
|
339.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
60
|
0.99
|
59.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
18.89
|
755.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
16.99
|
679.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
13.72
|
1372.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
10.93
|
1093.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
1.79
|
71.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
2.99
|
89.7000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
20
|
49.55
|
991.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
20
|
44.56
|
891.2000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
20
|
59.8
|
1196.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
16.99
|
509.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
15.99
|
479.7000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
7.89
|
394.5000
|
|
Material
|
TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
|
20
|
20.99
|
419.8000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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