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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SMSUB/DZU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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6012.2025/0003017-1
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Objeto
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FORNECIMENTO DE INSUMOS/MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOB GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA – DZU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB, DO QUAL DECORREU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/SMSUB/COGEL/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2025
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Vig. Fim
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09/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 289.370,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 24.114,17
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Valor Acumulado
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R$ 564.090,91
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2025/0003017-1
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09/04/2025
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09/04/2026
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265.380,00
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12
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22.115,00
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07/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE 5,20% (CINCO INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), EQUIVALENTE A R$ 13.800,00 (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS), A CONTAR A PARTIR DE 23/05/2025.
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09/04/2025
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09/04/2026
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279.180,00
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12
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23.265,00
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07/04/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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10/04/2026
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09/04/2027
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279.180,00
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12
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23.265,00
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23/07/2026
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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09/04/2025
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09/04/2027
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289.370,00
|
12
|
24.114,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BLOCO DE CONCRETO
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0.0091510975937765
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31621343.45
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289370.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.656.875-**
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RAFAEL DIAS SILVA
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Fiscal Titular
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***.542.098-**
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ALMIR MAXIMO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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