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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000587
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.386.206/0001-25 - PARECIS PERFURACAO DE POCOS E SONDAGENS LTDA
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Processo
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23108.069187/2023-68
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Objeto
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PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS DE CUIABÁ - NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO, LIMPEZA E FORNECIMENTO) A FIM DE AUXILIAR E SANAR DEMANDAS DE CARÁTER EMERGENCIAL DA FUFM- CAMPUS CUIABÁ,. CONFORME ATA 53/2023 E PE 08/2023 - EMPRESA PARECIS PERFURAÇÃO DE POÇOS E SONDAGENS LTDA. PROCESSO 23108.069187/2023-68. ND 926
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Informações Complementares
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15404505000082023 - UASG Minuta: 154045
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Vig. Início
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05/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.865,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.865,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2023
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2023NE000587
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.069187/2023-68
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05/09/2023
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31/12/2023
|
68.865,15
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1
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68.865,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2023NE000587
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NUFMTQ0100N - MATERIAL DE EXPEDIENTE; P. FISICA E SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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68.865,15
|
68.865,15
|
0,00
|
0,00
|
68.865,15
|
59.286,40
|
59.286,40
|
9.578,75
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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762
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2025-04-03
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23108.069187/2023-68
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2025-04-22
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19526.10
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807
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2025-09-17
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23108.069187/2023-68
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2025-09-19
|
29997.25
|
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820
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2025-11-25
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23108.069187/2023-68
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2025-12-04
|
9763.05
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852
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2026-04-01
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23108.069187/2023-68
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2026-04-07
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15568.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO
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3
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9578.75
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28736.2500
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO
|
1
|
10839.75
|
10839.7500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO
|
3
|
9763.05
|
29289.1500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.525.501-**
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JONATHAN PETERSON XAVIER DE CAMPOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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