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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158298 - IF GOIANO - URT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158298 |
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI |
| 158298 |
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000339
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90148/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.490.956/0001-50 - JM SAUD CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23219.001339/2024-59
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Objeto
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 71/2024-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.001339.2024-59.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.318,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 11.318,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.318,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000339
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001339/2024-59
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30/12/2024
|
31/12/2024
|
11.318,70
|
1
|
11.318,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158298
|
2024NE000339
|
H20RLP01CUJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.637,40
|
22.637,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
608
|
2025-03-19
|
23219.001339/2024-59
|
2025-04-22
|
11318.70
|
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
170
|
32
|
5440.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
0.7
|
35.0000
|
|
Material
|
TAPA-FURO
|
7
|
31.4
|
219.8000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
1
|
420
|
420.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
70
|
4.4
|
308.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
8.8
|
264.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
0.8
|
40.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
2.4
|
120.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
2
|
80.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
0.6
|
60.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
4.9
|
147.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1
|
20.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
60
|
3.5
|
210.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
15.9
|
477.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.6
|
32.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2.2
|
44.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
4.6
|
92.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
0.8
|
40.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
0.6
|
30.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2.6
|
52.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
12.9
|
258.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
5
|
0.18
|
0.9000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
15
|
16
|
240.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
7.2
|
144.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
0.85
|
85.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
5
|
215
|
1075.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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