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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160106 - 2 B FV
Unidade Gestora Origem do Contrato 160106 - 2 B FV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2019
Unidade Realizadora da Compra 160106 - 2 B FV
Número da Compra 00038/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.420.916/0006-66 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
Processo 65308.001778/2019-45
Objeto AQUISIÇÃO DE INSÚMOS ASFÁLTICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/08/2019
Vig. Fim 29/08/2020
Situação Encerrado
Valor Global R$ 851.513,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 851.513,40
Valor Acumulado R$ 851.513,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2019 00042/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.001778/2019-45 29/08/2019 29/08/2020 851.513,40 1 851.513,40
29/08/2019 00042/2019 Termo de Encerramento 29/08/2019 29/08/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160106 2019NE800778 B3CVOBCPA11 - DESPESAS DE CONVENIO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2019NE800781 B3CVOBCPA11 - DESPESAS DE CONVENIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2019NE800780 B3CVOBCPA11 - DESPESAS DE CONVENIO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2019NE800782 B3CVOBCPA11 - DESPESAS DE CONVENIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2019NE800779 B3CVOBCPA11 - DESPESAS DE CONVENIO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160106 2019NE800783 B3CVOBCPA11 - DESPESAS DE CONVENIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BETUME 200 6385.52 1277104.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 200 312.64 62528.0000
Material BETUME 100 3977.58 397758.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 100 312.64 31264.0000
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 140 3034.25 424795.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 140 312.64 43769.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo