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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000342
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.352.262/0001-95 - STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23139.002741.2024-41
|
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Objeto
|
DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL TÊXTIL) PARA O IFRN CAMPUS CAICÓ
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.230,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.230,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.230,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
2024NE000342
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002741.2024-41
|
09/12/2024
|
31/12/2024
|
30.230,95
|
1
|
30.230,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2024NE000342
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.230,95
|
30.230,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1117
|
2025-05-05
|
23139.002741/2024-41
|
2025-05-22
|
2257.00
|
|
1112
|
2025-04-08
|
23139.002741/2024-41
|
2025-04-22
|
1923.00
|
|
1113
|
2025-04-08
|
23139.001041/2025-10
|
2025-04-23
|
3293.00
|
|
1105
|
2025-02-28
|
23139.002741/2024-41
|
2025-05-13
|
22757.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PIPETADOR
|
10
|
19.81
|
198.1000
|
|
Material
|
ELETRODO MEDIÇÃO PH
|
6
|
188.63
|
1131.7800
|
|
Material
|
SÍLICA GEL
|
1
|
87
|
87.0000
|
|
Material
|
TELA
|
2
|
90
|
180.0000
|
|
Material
|
TELA
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
TELA
|
20
|
22.7
|
454.0000
|
|
Material
|
TELA
|
20
|
31.4
|
628.0000
|
|
Material
|
TELA
|
10
|
33.8
|
338.0000
|
|
Material
|
RODO SERIGRAFIA
|
3
|
104.63
|
313.8900
|
|
Material
|
FILME / PELÍCULA IMPRESSÃO LASER
|
1
|
138.68
|
138.6800
|
|
Material
|
RODO
|
4
|
67.78
|
271.1200
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
50
|
8.97
|
448.5000
|
|
Material
|
RODO SERIGRAFIA
|
2
|
57.73
|
115.4600
|
|
Material
|
CALHA METÁLICA
|
2
|
50.35
|
100.7000
|
|
Material
|
CALHA METÁLICA
|
1
|
43.52
|
43.5200
|
|
Material
|
CALHA METÁLICA
|
2
|
37.81
|
75.6200
|
|
Material
|
CALHA METÁLICA
|
4
|
28.73
|
114.9200
|
|
Material
|
CALHA METÁLICA
|
4
|
22.27
|
89.0800
|
|
Material
|
CALHA METÁLICA
|
3
|
16.89
|
50.6700
|
|
Material
|
QUADRO
|
15
|
32.23
|
483.4500
|
|
Material
|
QUADRO
|
20
|
30.6
|
612.0000
|
|
Material
|
QUADRO
|
40
|
19.4
|
776.0000
|
|
Material
|
QUADRO
|
30
|
11.12
|
333.6000
|
|
Material
|
QUADRO
|
10
|
11.12
|
111.2000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
9.92
|
49.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
15
|
14.37
|
215.5500
|
|
Material
|
BARBANTE
|
20
|
24.22
|
484.4000
|
|
Material
|
BARBANTE
|
20
|
21.78
|
435.6000
|
|
Material
|
BARBANTE
|
20
|
7.97
|
159.4000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
20
|
30.05
|
601.0000
|
|
Material
|
QUADRO
|
80
|
5.9
|
472.0000
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
50.74
|
101.4800
|
|
Material
|
TINTA / PASTA SERIGRÁFICA
|
2
|
93.51
|
187.0200
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
2
|
29.58
|
59.1600
|
|
Material
|
CATALISADOR QUÍMICO
|
1
|
129.73
|
129.7300
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
51.54
|
103.0800
|
|
Material
|
TINTA / PASTA SERIGRÁFICA
|
2
|
45.12
|
90.2400
|
|
Material
|
SOLVENTE TINTA GRÁFICA
|
4
|
47.72
|
190.8800
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
2
|
97.4
|
194.8000
|
|
Material
|
TINTA / PASTA SERIGRÁFICA
|
2
|
73.81
|
147.6200
|
|
Material
|
GLITTER
|
1
|
67.27
|
67.2700
|
|
Material
|
GLITTER
|
1
|
54.06
|
54.0600
|
|
Material
|
TINTA SERIGRÁFICA
|
1
|
55.62
|
55.6200
|
|
Material
|
TINTA SERIGRÁFICA
|
1
|
101.41
|
101.4100
|
|
Material
|
TINTA SERIGRÁFICA
|
1
|
108.01
|
108.0100
|
|
Material
|
TINTA SERIGRÁFICA
|
1
|
169.34
|
169.3400
|
|
Material
|
TINTA SERIGRÁFICA
|
1
|
78.97
|
78.9700
|
|
Material
|
TINTA SERIGRÁFICA
|
1
|
101.13
|
101.1300
|
|
Material
|
TINTA / PASTA SERIGRÁFICA
|
1
|
104.22
|
104.2200
|
|
Material
|
TINTA SERIGRÁFICA
|
1
|
112.83
|
112.8300
|
|
Material
|
TINTA / PASTA SERIGRÁFICA
|
1
|
94.31
|
94.3100
|
|
Material
|
TINTA / PASTA SERIGRÁFICA
|
1
|
40.26
|
40.2600
|
|
Material
|
ESPESSANTE QUÍMICO
|
1
|
160.95
|
160.9500
|
|
Material
|
ESPESSANTE QUÍMICO
|
1
|
80.4
|
80.4000
|
|
Material
|
COLA
|
1
|
31.92
|
31.9200
|
|
Material
|
QUADRO
|
5
|
45.96
|
229.8000
|
|
Material
|
QUADRO
|
10
|
73.98
|
739.8000
|
|
Material
|
QUADRO
|
10
|
96.88
|
968.8000
|
|
Material
|
TECIDO EM ALGODÃO CRÚ
|
50
|
30.9
|
1545.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
100
|
22.57
|
2257.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
50
|
38.46
|
1923.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
100
|
32.93
|
3293.0000
|
|
Material
|
TECIDO
|
50
|
21.23
|
1061.5000
|
|
Material
|
TECIDO
|
50
|
10.45
|
522.5000
|
|
Material
|
TUBO FLEXÍVEL
|
20
|
272.65
|
5453.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
