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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240013 - CGLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.830.077/0001-80 - 55.830.077 ANDREA ALVES FARIA BARBOZA
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Processo
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09013.000136/2024-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO, VIDEOGRÁFICO E COMPLEMENTAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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23/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 10.090,62
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 10.090,62
|
|
Valor Acumulado
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R$ 10.090,62
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.000136/2024-21
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23/04/2025
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23/10/2025
|
10.090,62
|
1
|
10.090,62
|
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15/10/2026
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00007/2025
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Termo de Encerramento
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23/04/2025
|
23/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2025NE000065
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36,00
|
0,00
|
0,00
|
36,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2025NE000066
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.054,62
|
0,00
|
0,00
|
10.054,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25
|
2025-05-14
|
09013.000136/2024-21
|
2025-06-02
|
10090.62
|
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS
|
2
|
667
|
1334.0000
|
|
Material
|
TRIPÉ
|
2
|
281.75
|
563.5000
|
|
Material
|
CARRO TRIPÉ
|
2
|
230
|
460.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
1
|
1046.5
|
1046.5000
|
|
Material
|
CURATIVO / COBERTURA
|
2
|
3254.5
|
6509.0000
|
|
Material
|
SUPORTE ADAPTAÇÃO TRIPÉ
|
2
|
53.56
|
107.1200
|
|
Material
|
SUPORTE ADAPTAÇÃO TRIPÉ
|
2
|
17.25
|
34.5000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
1
|
36
|
36.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.614.801-**
|
ANDREA ALVES FARIA BARBOZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.547-**
|
FERNANDA DA SILVA MARINHO SOARES
|
Gestor
|
|
***.126.651-**
|
TAINAH LOPES GALVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.598.239-**
|
LUISA COELHO HECK DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.931.131-**
|
DENIS DE AGUIAR GERMANO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.336.310-**
|
DANIEL GIRARDI DEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.107.221-**
|
CARLOS EDUARDO ALMEIDA CRUZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.841.919-**
|
LUIZ FELIPE CZARNOBAI
|
Autoridade Competente
|
|
***.857.671-**
|
HEITOR COVA GAMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.363.076-**
|
CLAUDIO DE SOUZA ALVARES CALABRIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.321.614-**
|
DANIELA DORNELAS CAVALCANTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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