|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000036
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
|
|
Número da Compra
|
00034/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.162.843/0001-10 - ANDRE CAVALCANTI DA SILVA 06442091430
|
|
Processo
|
23800.000461.2025-29
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA-PB, FIRMADO PELO PROGRAMA CONTRATA MAIS BRAISL PROCESSO DE SELEÇÃO 40/2025. ROCESSO Nº 23800.000461.2025-29
|
|
Informações Complementares
|
15589507000342025 - UASG Minuta: 155895
|
|
Vig. Início
|
08/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/04/2025
|
2025NE000036
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000461.2025-29
|
08/04/2025
|
31/12/2025
|
3.000,00
|
1
|
3.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155895
|
2025NE000036
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
|
2025-04-19
|
23800.000461/2025-29
|
2025-04-22
|
3000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
|
1
|
3000
|
3000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
1
|
|
Numero contratacao
|
10783898000175-1-000034/2025
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
