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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000072
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23133.000466.2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI _ PE 90045/2024
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Informações Complementares
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15814305900452024 - UASG Minuta: 158501
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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30/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.890,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.890,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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2025NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000466.2024-81
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14/04/2025
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31/12/2025
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8.890,00
|
1
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8.890,00
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30/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2025 - UASG 158501
(TERMO ADITIVO N. 0002/2025)
Nº PROCESSO: 23133.000466.2024-81. CONVERSÃO DA NOTA DE EMPENHO N. 2025 NE 72 PARA O CONTRATO N. 08/2025.
PREGÃO Nº 90045/2024. CONTRATANTE: IFB - CAMPUS PLANALTINA.
CONTRATADO: 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI ME. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA O CAMPUS PLANALTINA - UAN.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 14.133/2021 . VIGÊNCIA: 30/04/2025 A 30/04/2026. VALOR TOTAL: R$8.890,00. DATA DE ASSINATURA: 30/04/2025.
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30/04/2025
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30/04/2026
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8.890,00
|
1
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8.890,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158501
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2025NE000072
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LGEPEP2305R - RESIDENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.151,88
|
2.933,70
|
0,00
|
3.218,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16.162
|
2026-08-14
|
23133.000466.2024-81
|
2026-08-14
|
2747.01
|
|
13.809
|
2025-07-08
|
23133.000466/2024-81
|
2025-07-17
|
480.06
|
|
14010
|
2025-08-06
|
23133.000466/2024-81
|
2025-08-06
|
1760.22
|
|
14614
|
2025-10-20
|
23133.000466/2024-81
|
2025-10-20
|
977.90
|
|
15142
|
2026-01-07
|
23133.000466/2024-81
|
2026-01-07
|
960.12
|
|
15.823
|
2026-05-26
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23133.000466.2024-81
|
2026-05-27
|
1778.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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1000
|
8.89
|
8890.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.338.621-**
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JHESSICA DA SILVA GONÇALVES CARVALHO
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.994.731-**
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RIVANICE A. DOS S. ANDRADE
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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