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Órgão
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26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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00082/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
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Processo
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23038.001480/2025-61
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO BANCO, EM NOME DO CONTRATANTE, EM CONTA DO TIPO POUPANÇA SOCIAL DIGITAL PREVISTA NA LEI Nº 14.075/2020.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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22/04/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.664.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.664.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.664.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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00018/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001480/2025-61
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22/04/2025
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22/04/2030
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2.664.000,00
|
1
|
2.664.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154003
|
2025NE000898
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.710,25
|
0,00
|
0,00
|
150.710,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154003
|
2026NE002650
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-54.557,24
|
-3.566,47
|
58.123,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
08 2026
|
2026-08-07
|
23038.001480/2025-61
|
2026-08-10
|
50405.10
|
|
07 2026
|
2026-07-07
|
23038.001480/2025-61
|
2026-07-20
|
49272.90
|
|
09 2026
|
2026-09-08
|
23038.001480/2025-61
|
2026-09-08
|
50588.25
|
|
010 26
|
2026-10-07
|
23038.001480/2025-61
|
2026-10-08
|
54557.24
|
|
03 2026
|
2026-04-08
|
23038.001480/2025-61
|
2026-04-10
|
24823.30
|
|
316072521600001
|
2025-08-04
|
23038.001480/2025-61
|
2025-08-07
|
55514.80
|
|
00000000303891946
|
2025-09-17
|
23038.001480/2025-61
|
2025-09-25
|
21811.50
|
|
0-303891946
|
2025-10-06
|
23038.001480/2025-61
|
2025-10-06
|
45384.20
|
|
303891946
|
2025-11-07
|
23038.001480/2025-61
|
2025-11-14
|
49811.25
|
|
12 2025
|
2026-01-08
|
23038.001480/2025-61
|
2026-01-09
|
25380.15
|
|
1 2026
|
2026-02-06
|
23038.001480/2025-61
|
2026-02-12
|
23589.13
|
|
001 2026
|
2026-02-06
|
23038.001480/2025-61
|
2026-02-09
|
25378.30
|
|
02 2026
|
2026-03-06
|
23038.001480/2025-61
|
2026-03-10
|
25330.20
|
|
04 2026
|
2026-05-18
|
23038.001480/2025-61
|
2026-05-21
|
32830.10
|
|
05 2026
|
2026-06-26
|
23038.001480/2025-61
|
2026-07-02
|
46512.70
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
5
|
532800
|
2664000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.030.111-**
|
MARIANA GOMES FONTES BETHÔNIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.362.906-**
|
CRISTIANA ANDRADE NEPOMUCENO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.510.151-**
|
CAROLINA MAGALHÃES WANDERLEI DE CARVALHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.072.601-**
|
LORENA LINS DAMASCENO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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