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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160110 - C M J F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160110 - C M J F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167110 |
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160110 - C M J F
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.945.429/0001-78 - PADRE CAFE RESTAURANTE LTDA
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Processo
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64254.000612/2025-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO) PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA QUE CUMPREM O PERÍODO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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13/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 80.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 80.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 80.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64254.000612/2025-60
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14/04/2025
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13/04/2026
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80.280,00
|
1
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80.280,00
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16/10/2026
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00005/2025
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Termo de Encerramento
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Nada a Registrar
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14/04/2025
|
13/04/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167110
|
2025NE000059
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.854,90
|
24.485,40
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3.150,06
|
7.219,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167110
|
2025NE000180
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.280,00
|
80.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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3600
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22.3
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80280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.681.186-**
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DANIEL LUIZ PEREIRA DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.744.606-**
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DARI PAULINO CARLOS FILHO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
583.35 KB |
23/04/2025 08:09:17 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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