|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158263 - IFRS/C.SERTAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000095
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00527/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
88.587.357/0001-69 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
|
|
Processo
|
23371000186202541
|
|
Objeto
|
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 527/2025 - AQUISIÇÃO DE NÚCLEOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO -
UASG 158141
|
|
Informações Complementares
|
15814106005272025 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
22/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.699,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.699,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2025
|
2025NE000095
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000186202541
|
22/04/2025
|
31/12/2025
|
8.699,00
|
1
|
8.699,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158263
|
2025NE000095
|
L20RLP6000I - AQUISICAO MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.519,00
|
0,00
|
0,00
|
7.519,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
219349/1
|
2025-04-25
|
23371.000186/2025-41
|
2025-05-26
|
7519.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
400
|
5.9
|
2360.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
700
|
6
|
4200.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
150
|
14.26
|
2139.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.110-**
|
ALEX FERNANDO COLOMBELLI
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.481.240-**
|
GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
