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Órgão
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95575 - ESP-SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIAT...
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Unidade da Prestação do Serviço
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990165 - ESP-DEP DE ADMINISTRACAO CULTURA ECO.CRIA...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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990165 - ESP-DEP DE ADMINISTRACAO CULTURA ECO.CRIA...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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990165 - ESP-DEP DE ADMINISTRACAO CULTURA ECO.CRIA...
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - NUCLEO DE TRANSPOR...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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010.00000233/2025-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE: ETANOL, GASOLINA COMUM, GÁS NATURAL VEICULAR (GNV), DIESEL E BIODIESEL, REDUTOR ARLA (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO) PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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22/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.390,70
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 2.979,69
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Valor Acumulado
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R$ 92.370,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 010.00000233/2025-31
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22/04/2025
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22/10/2027
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89.390,70
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30
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2.979,69
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06/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CORRESPONDENTES A UGE - UNIDADE GESTORA EXECUTORA RELATIVA À DESPESA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 008/2025.
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22/04/2025
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22/10/2027
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89.390,70
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30
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2.979,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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30
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2979.69
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89390.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
164.49 KB |
23/04/2025 09:38:03 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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