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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.278.519/0001-40 - MARCENARIA SULAR LTDA
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Processo
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23115.035085/2024-31
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Objeto
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EVENTUAL AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO - MESAS, ARMÁRIO E GAVETEIRO - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA UFMA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ESPECIFICADO NO ITEM 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90029/2024, ASSIM COMO AS PROPOSTAS CUJOS PREÇOS TENHAM SIDO REGISTRADOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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22/04/2026
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Valor Global
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R$ 420.204,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 420.204,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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00059/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.035085/2024-31
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22/04/2025
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22/04/2026
|
420.204,00
|
1
|
420.204,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
|
2024NE001126
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MEEBAG60GTN - PRO-REITORIA DE PLANEJ,GESTAO E TRANSPARENCIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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420.204,00
|
420.204,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61886
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-05
|
23400.02
|
|
61890
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-05
|
9245.21
|
|
61902
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-05
|
5198.40
|
|
61883
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-05
|
7804.82
|
|
61885
|
2025-09-10
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-05
|
8775.91
|
|
61887
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-14
|
6321.11
|
|
61888
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-14
|
16497.70
|
|
61898
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-05
|
14053.73
|
|
61899
|
2025-09-30
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-05
|
10194.64
|
|
61901
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-05
|
3288.71
|
|
61895
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-05
|
15306.40
|
|
61896
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-05
|
4010.71
|
|
61897
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-11-05
|
4765.20
|
|
61884
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-12-02
|
10241.57
|
|
61900
|
2025-09-19
|
23115.035085/2024-31
|
2025-12-02
|
9689.24
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
40
|
736.44
|
29457.6000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
90
|
1191.3
|
107217.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
140
|
1122.71
|
157179.4000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO REDONDA
|
40
|
1010.8
|
40432.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
75
|
722
|
54150.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
40
|
794.2
|
31768.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.999.393-**
|
TUANE DA PAZ CAVALCANTE
|
Gestor
|
|
***.492.173-**
|
LAILA CARVALHO GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.697.073-**
|
CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.661.023-**
|
LILIAN RAQUEL ALVES DE MACEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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