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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.974.490/0001-56 - FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA
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Processo
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08204.004189/2024-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL (MOCHILA TÁTICAS)EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA - DIREN-ANP/PF, UNIDADE GESTORA PERTENCENTE À POLÍCIA FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. VALOR TOTAL DE 37.900,00.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
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19/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 37.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 37.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004189/2024-19
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22/04/2025
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19/10/2025
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37.900,00
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1
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37.900,00
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16/10/2026
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00022/2025
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Termo de Encerramento
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Conforme Despacho SEI 143344518 do fiscal
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22/04/2025
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19/10/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
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2025NE000120
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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37.900,00
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0,00
|
0,00
|
37.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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191
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2025-07-15
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08204.004189/2024-19
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2025-09-08
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37900.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MOCHILA
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100
|
379
|
37900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.178.921-**
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ADRIANA DE SOUZA FELIX
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Fiscal Administrativo
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***.751.481-**
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JENOVANE MARQUES DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.113.831-**
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MÔNICA MATOS DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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***.911.828-**
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ROBERTO FERNANDES FIGUEIREDO JUNIOR
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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