Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160016 - CMDO C M A
Unidade Gestora Origem do Contrato 160016 - CMDO C M A
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 160016 - CMDO C M A
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
Processo 64192.006254/2019-22
Objeto COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES).
Informações Complementares O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PROR...
Vig. Início 01/04/2019
Vig. Fim 21/06/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 648.340,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 54.028,38
Valor Acumulado R$ 1.831.319,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64192.006254/2019-22 01/04/2019 31/03/2020 496.178,88 12 41.348,24
31/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo COMPARTILHAMENTO DE POSTES 01/04/2020 31/03/2021 534.638,16 12 44.553,18
31/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo SERVIÇO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES) 01/04/2019 31/03/2021 645.142,68 12 53.761,89
31/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo SERVIÇO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES) 01/04/2019 01/04/2022 648.340,56 12 54.028,38
31/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 01/04/2022 31/03/2023 648.340,56 12 54.028,38
21/06/2022 00006/2019 Termo de Rescisão DISTRATO DO CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE NÚMERO 01/2022 CELEBRADO ENTRE O COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA E A AMAZONAS ENERGIA S.A. 01/04/2019 21/06/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160016 2019NE800248 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE800238 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE800008 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE800036 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE800224 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE800236 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2020NE801976 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2021NE500212 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 162.095,01 0,00 0,00 162.095,01 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2021NE500663 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 324.170,28 0,00 54.028,38 108.056,76 162.085,14 0,00 0,00 216.113,52
160016 2021NE500495 IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 108.046,89 0,00 0,00 108.046,89 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2022NE000519 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2022NE000726 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160016 2021NE501837 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.028,38 0,00 0,00 0,00 54.028,38 0,00 0,00 54.028,38
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 5474 9.87 648340.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.683.048-** SANDRO ROGERIO FERREIRA GOMES Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo