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Órgão 26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 154040 - FUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 154040 - FUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00512/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154040 - FUB
Número da Compra 90204/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 04.752.792/0001-01 - QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERVICOS CORPORATIVOS E TECNOLOGIA LTDA
Processo 23106.016945/2023-65
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TI COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO DE PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO NÍVEL NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, CAMPUS, CAMPI E DEMAIS UNIDADES.
Informações Complementares O SERVIÇOS ESTÁ ESPECIFICADO NO ITEM 1.1 TERMO DE...
Vig. Início 05/05/2025
Vig. Fim 05/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.269.485,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 189.123,81
Valor Acumulado R$ 4.456.941,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/05/2025 00512/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00512/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.016945/2023-65 05/05/2025 05/05/2026 2.187.456,00 12 182.288,00
05/05/2026 00001/2025 Termo Aditivo O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA (ICTI/IPEA) EM 3,75% REFERENTE AO INTERREGNO DE 12/2024 A 11/2025; E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/05/2026 ATÉ 05/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODOS IGUAIS E SUCESSIVOS, LIMITADO A 60 MESES, DESDE QUE HAJA PREÇOS E CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS PARA A ADMINISTRAÇÃO, DEVENDO OBSERVAR O DISPOSTO NOS ARTS. 105 AO 114 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 05/05/2026 05/05/2027 2.269.485,72 12 189.123,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154040 2025NE004521 VGM01N01A3N - SUPORTE DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100.000,00 8.850,00 0,00 91.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE000730 VGM01N01A3N - SUPORTE DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE000977 VGM01N01A3N - SUPORTE DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 546.864,00 0,00 0,00 546.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE003976 VGM01N01A3N - SUPORTE DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 41.530,83 0,00 0,00 41.530,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2025NE004404 VGM01N01A3N - SUPORTE DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 220.791,61 38.503,61 158.681,70 23.606,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2026NE000090 VGM01N01A3N - SUPORTE DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2026NE001291 VGM01N01A3N - SUPORTE DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 364.575,64 364.575,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2026NE000939 VGM01N01A3N - SUPORTE DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 189.123,79 189.123,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1603 2026-07-15 23106.016945/2023-65 2026-07-17 94568.12
1604 2026-07-15 23106.016945/2023-65 2026-07-17 94555.67
1646 2026-08-20 23106.016945/2023-65 2026-08-27 94568.12
1647 2026-08-20 23106.016945/2023-65 2026-08-27 94555.67
1572 2026-07-03 23106.016945/2023-65 2026-07-03 84561.65
1571 2026-07-03 23106.016945/2023-65 2026-07-03 94568.12
1155 2025-08-14 23106.016945/2023-65 2025-09-05 91150.00
1173 2025-08-27 23106.016945/2023-65 2025-09-05 91138.00
1134 2025-07-31 23106.016945/2023-65 2025-09-16 21268.33
1135 2025-07-31 23106.016945/2023-65 2025-09-16 21262.50
1234 2025-10-07 23106.016945/2023-65 2025-10-13 91150.00
1233 2025-10-07 23106.016945/2023-65 2025-10-13 91138.00
1284 2025-11-12 23106.016945/2023-65 2025-11-13 91150.00
1351 2025-12-12 23106.016945/2023-65 2025-12-23 91150.00
1196 2025-09-15 23106.016945/2023-65 2025-10-02 91138.00
1182 2025-09-09 23106.016945/2023-65 2025-10-02 91150.00
1354 2025-12-15 23106.016945/2023-65 2025-12-23 91138.00
1383 2026-01-20 23106.016945/2023-65 2026-01-28 91150.00
1389 2026-01-28 23106.016945/2023-65 2026-01-28 91138.00
1317 2025-12-02 23106.016945/2023-65 2025-12-10 91138.00
1422 2026-02-20 23106.016945/2023-65 2026-02-23 91150.00
1421 2026-02-20 23106.016945/2023-65 2026-02-23 91138.00
1456 2026-03-24 23106.016945/2023-65 2026-04-17 91138.00
1455 2026-03-24 23106.016945/2023-65 2026-04-17 91150.00
1491 2026-04-29 23106.016945/2023-65 2026-05-04 91150.00
1492 2026-04-29 23106.018424/2026-95 2026-05-04 91138.00
1524 2026-05-19 23106.016945/2023-65 2026-05-25 91150.00
1525 2026-05-19 23106.016945/2023-65 2026-05-25 91138.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC 12 94568.13 1134817.5600
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 12 94555.68 1134668.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo