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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080020 - TRT-18A.REGIAO/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080020 - TRT-18A.REGIAO/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080020 - TRT-18A.REGIAO/GO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.377.469/0001-38 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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13449/2024
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, CARACTERIZADOS COMO SERVIÇOS COMUNS E DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA ATENDEREM ÀS NECESSIDADES DO CONTRATANTE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL.
REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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23/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.914.727,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 242.893,98
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Valor Acumulado
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R$ 5.590.575,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13449/2024
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23/04/2025
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23/04/2026
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2.283.175,80
|
12
|
190.264,65
|
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15/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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1ª RENOMEAÇÃO DE GESTOR/FISCAL
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23/04/2025
|
23/04/2026
|
2.283.175,80
|
12
|
190.264,65
|
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14/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERA OS ITENS 3.22.4 E 3.23.6.1, DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE É PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO, PARA ADEQUAR AS REGRAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVAS À FORMA E AO PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADOS POR OCASIÃO DE FÉRIAS OU AUSÊNCIAS.
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14/10/2025
|
23/04/2026
|
2.283.175,80
|
12
|
190.264,65
|
|
17/10/2025
|
00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E 1ª REPACTUAÇÃO.
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14/10/2025
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23/04/2026
|
2.411.780,52
|
12
|
200.981,71
|
|
07/01/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1º REAJUSTE
|
23/04/2025
|
23/04/2026
|
2.415.094,32
|
12
|
201.257,86
|
|
09/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 23 DE ABRIL DE 2026, PODENDO SER RESCINDIDO A QUALQUER TEMPO, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APÓS A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TRATADO NOS AUTOS DO PROAD Nº 24078/2025, MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONTRATADA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 DIAS.
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23/04/2026
|
23/04/2027
|
2.415.094,32
|
12
|
201.257,86
|
|
17/04/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
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2° REAJUSTE
|
23/04/2025
|
23/04/2027
|
2.422.291,12
|
12
|
201.857,59
|
|
06/05/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REVISÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS
|
23/04/2025
|
23/04/2027
|
2.403.300,16
|
12
|
200.275,01
|
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22/06/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
AJUSTA O VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO NO VALOR RESERVADO PARA GASTOS COM “MATERIAIS E OUTROS SERVIÇOS" PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO A SER DE R$ 2.538.300,16.
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22/06/2026
|
23/04/2027
|
2.538.300,16
|
12
|
211.525,01
|
|
24/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NO VALOR RESERVADO PARA GASTO COM MATERIAIS E OUTROS SERVIÇOS.
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24/08/2026
|
23/04/2027
|
2.788.300,16
|
12
|
232.358,35
|
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14/10/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ADEQUAÇÃO DO SALÁRIO DO POSTO DE PEDREIRO AO NOVO SALÁRIO MÍNIMO, COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2026, BEM COMO A 2ª REPACTUAÇÃO DO CONTRATO A CONTAR DE 01/06/2026.
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14/10/2026
|
23/04/2027
|
2.914.727,72
|
12
|
242.893,98
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-11
|
114158.79
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-11
|
45754.49
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-23
|
120754.72
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-23
|
50560.02
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-23
|
120165.01
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-23
|
126915.01
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-23
|
53401.49
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
8446.18
|
202708.3200
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
1
|
925000
|
925000.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE
|
1
|
110000
|
110000.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
168396.8
|
168396.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
36000
|
36000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
10027.08
|
240649.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
5
|
7279.03
|
436741.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
6038.2
|
72458.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
5866.86
|
140804.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
6576.75
|
157842.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
5898.86
|
70786.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1
|
6644.07
|
79728.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
3
|
4088.42
|
147183.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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