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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183025 - INMETRO/SURGO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183025 - INMETRO/SURGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2017
Unidade Realizadora da Compra 183025 - INMETRO/SURGO
Número da Compra 00004/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 52624.008542/2018-24
Objeto PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM O FORNECIMENTO DE UM LINK DE INTERNET CORPORATI VO PARA O INMETRO EM ANAPOLIS-GO
Informações Complementares
Vig. Início 02/08/2017
Vig. Fim 02/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.135,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.261,31
Valor Acumulado R$ 62.818,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/08/2017 00019/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0019/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52624.008542/2018-24 02/08/2017 02/08/2018 11.161,32 12 1.025,85
02/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo ALTERAR A CLAUSULA 5ª VIGENCIA 02/08/2018 02/08/2019 11.161,52 12 930,13
13/08/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento A alteração do valor' contratual, conforme o disciplinado na Cláusula Décluia Sxta d contrato original, em razão do reajuste concedido pelo Índice de Serviços de Telecomunicações - JST de junho de 2017 a junho de 2018, anexado às folhas 670. II O valor do presente Termo de Apostilamento ter4 um reajuste de 5,09% (cinco víxgta nove por, cento) e será de RS558,12 (quinhentos e cinquenta e oto reais doze cen . 'aos), passando o valor, de 1t$11 161,52(onze mil cento e sessenta e um tais cinquenta, e dois centavos) para R511.729,'641 (onze nul setecentos e vinte e nove reais sessenta e quatro centavos) com parcelas mensais de R$997,47 (novecentos e noventa e;sete reais quarenta e sete centavos). 02/08/2020 02/08/2021 11.729,64 12 997,47
01/08/2019 00002/2019 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA (DA VIGÊNCIA) DO CONTRATO ORIGINAL. 02/08/2019 02/08/2020 11.729,64 12 977,47
11/11/2019 00002/2019 Termo de Apostilamento A alteração do valor contratual, conforme o disciplinado na Cláusula Décima Sexta do contrato original, em razão do reajuste concedido pelo índice de Serviços de Telecomunicações - IST de junho de 2018 ajunho de 2019, conforme documentos SEI n°0466773 e 0471640. II - O valor do presente Termo de Apostilamento terá um reajuste de 4,95% (quatro inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) e será de R$580,56 (quinhentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), passando o valor de R$11.729,64 (onze mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) para R$12.310,20 (doze mil trezentos e dez reais e vinte centavos) com parcelas mensais de R$1.025,85 (um mil vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos). 02/08/2020 02/08/2021 12.310,20 12 1.025,85
31/07/2020 00003/2020 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA (DA VIGÊNCIA), DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PRORROGANDO A SUA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. 02/08/2020 02/08/2021 12.310,20 12 1.025,85
18/12/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O DISCIPLINADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DO REAJUSTE DO PREÇO) DO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO PELO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, DE JUNHO DE 2019 A JUNHO DE 2020. O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$460,40 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO Nº 19/2017 DE R$12.310,20 (DOZE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$12.770,60 (DOZE MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$1.064,21 (UM MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) COM VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME DISPÕE O ITEM 16.8.1. DO CONTRATO ORIGINÁRIO. 02/08/2017 02/08/2021 12.770,52 12 1.064,21
28/07/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA (DA VIGÊNCIA) DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. 02/08/2021 02/08/2022 12.770,52 12 1.064,21
02/03/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O DISCIPLINADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DO REAJUSTE DO PREÇO) DO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO PELO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, DE JUNHO DE 2020 A JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS SEI 1135384, 1135803 E 1135809. O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$2.365,12 (DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO Nº 19/2017 DE R$12.770,60 (DOZE MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$15.135,72 (QUINZE MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$1.261,31 (UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) COM VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME DISPÕE O ITEM 16.8.1. DO CONTRATO ORIGINÁRIO. 02/08/2017 02/08/2022 15.135,72 12 1.261,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183025 2017NE800365 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2018NE800013 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800289 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2018NE800393 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800005 9119B203010 - PROVISAO PARA SUR GO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800039 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2019NE800193 9584B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2022NE000006 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2022NE000060 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.684,73 0,00 0,00 2.684,73 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2022NE000096 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.085,40 0,00 0,00 1.085,40 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2020NE800240 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.126,44 2.010,64 1.064,16 2.051,64 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2020NE800047 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.156,95 0,00 0,00 7.156,95 0,00 0,00 0,00 0,00
183025 2021NE000003 1950B203010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURGO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.698,99 0,00 0,00 8.698,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2101.011527886 2021-01-01 52624.008418/2018-69 2021-01-07 148.37
2101.011527885 2021-01-01 52624.008418/2018-69 2021-01-07 915.79
2104.012287727 2021-04-01 52624.008418/2018-69 2021-04-09 915.79
2104.012287728 2021-04-01 52624.008418/2018-69 2021-04-09 151.40
2103.012032309 2021-03-01 52624.008418/2018-69 2021-03-18 915.79
2103.012032310 2021-03-01 52624.008418/2018-69 2021-03-18 148.37
2102.011789289 2021-02-01 52624.008418/2018-69 2021-02-12 933.47
2102.011789290 2021-02-01 52624.008418/2018-69 2021-02-12 151.22
2105.012581470 2021-05-01 52624.008418/2018-69 2021-05-07 915.79
2105.012581471 2021-05-01 52624.008418/2018-69 2021-05-07 148.37
2106.012812692 2021-06-01 52624.008418/2018-69 2021-06-14 915.79
2106.012812693 2021-06-01 52624.008418/2018-69 2021-06-14 148.37
2107.013033810 2021-07-01 52624.008418/2018-69 2021-07-05 148.37
2107.013033809 2021-07-01 52624.008418/2018-69 2021-07-07 915.79
2108.013245816 2021-08-01 52624.008418/2018-69 2021-08-05 915.79
2108.013245817 2021-08-01 52624.008418/2018-69 2021-08-05 148.37
2109.013450047 2021-09-01 00526.240084/1820-18 2021-09-09 915.49
2109.013450048 2021-09-01 00526.240084/1820-18 2021-09-09 148.37
2110.013640834 2021-10-13 52624.008418/2018-69 2021-10-14 915.79
2110.013640835 2021-10-13 52624.008418/2018-69 2021-10-14 148.37
2111.013839596 2021-11-01 52624.008418/2018-69 2021-11-16 148.37
2111.013839595 2021-11-01 52624.008418/2018-69 2021-11-16 915.79
2205.014860874 2022-05-01 52624.008418/2018-69 2022-05-06 182.75
2205.014860873 2022-05-01 52624.008418/2018-69 2022-05-06 1128.73
2112.014024333 2021-12-01 52624.008418/2018-69 2021-12-14 915.79
2112.014024334 2021-12-01 52624.008418/2018-69 2021-12-14 148.37
2201.014201736 2022-01-01 52624.008418/2018-69 2022-01-31 915.79
2201.014201737 2022-01-01 52624.008418/2018-69 2022-02-01 148.37
2202.014366993 2022-02-01 52624.008418/2018-69 2022-03-03 915.80
2202.014366994 2022-02-01 52624.008418/2018-69 2022-03-03 148.40
2204.014702203 2022-04-01 52624.008418/2018-69 2022-04-06 175.84
2203.014539689 2022-03-01 52624.008418/2018-69 2022-04-06 179.19
2203.014539688 2022-03-01 52624.008418/2018-69 2022-04-06 1106.12
2204.014702202 2022-04-01 52624.008418/2018-69 2022-04-06 1085.39
2206.015015595 2022-06-01 52624.008418/2018-69 2022-06-08 175.85
2206.015015594 2022-06-01 52624.008418/2018-69 2022-06-08 1085.40
2207.015166124 2022-07-01 52624.008418/2018-69 2022-07-12 1085.40
2207.015166125 2022-07-01 52624.008418/2018-69 2022-07-13 175.85
2208.015328404 2022-08-01 52624.008418/2018-69 2022-08-11 175.85
2208.015328403 2022-08-01 52624.008418/2018-69 2022-08-11 1085.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 1261.31 15135.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.480.581-** ANTÔNIO LUIZ VERÍSSIMO DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.434.071-** ARTUR MANIERI MAYER Fiscal Titular
***.101.541-** NEOMAR RODRIGUES MARTINS Fiscal Substituto
***.349.701-** ROBERTO SAMIR NEVES LEAL Gestor Substituto
***.669.901-** ILDEANE ARAÚJO SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.324.131-** ANNA FLÁVIA MENEZES MOREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.588.601-** MARCOS MURILO SILVA LOIOLA Responsável Unidade Requisitante
***.199.631-** VALDIRENE LOPES Responsável Unidade Requisitante
***.033.711-** CAMILA GABRIELE RODRIGUES COSTA Responsável Unidade Requisitante
***.927.631-** PATRÍCIA PINHEIRO BARROS FERREIRA Gestor
***.430.711-** ROBERTA DO VALE RODRIGUES DA SILVA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.074.142-** JAMILI COSTA SANTANA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO 165.83 KB 24/06/2024 11:53:21
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO 161.25 KB 24/06/2024 11:52:56
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 435.49 KB 24/06/2024 11:52:34
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 631.27 KB 24/06/2024 11:52:11
QUARTO TERMO ADITIVO 155.03 KB 24/06/2024 11:51:38
TERCEIRO TERMO ADITIVO 97.36 KB 24/06/2024 11:51:19
SEGUNDO TERMO ADITIVO 1.99 MB 24/06/2024 11:51:02
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 1.34 MB 24/06/2024 11:50:42
COMUNICAÇÃO INTERNA 201 - 1660632 170.87 KB 16/11/2023 14:09:07
FATURA Nº 2208.015328404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 46.07 KB 16/08/2022 09:23:17
FATURA Nº 2208.015328403 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 45.35 KB 16/08/2022 09:22:09
FATURA Nº 2207.015166125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 46.24 KB 14/07/2022 10:54:00
FATURA Nº 2207.015166124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 45.74 KB 14/07/2022 10:53:18
FATURA Nº 2206.015015595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 46.06 KB 09/06/2022 11:43:44
FATURA Nº 2206.015015594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GRUPO GESTÃO ANÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 45.40 KB 09/06/2022 11:42:14
FATURA Nº 2205.014860874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 45.71 KB 06/05/2022 15:00:30
FATURA Nº 2205.014860873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 45.53 KB 06/05/2022 14:58:20
FATURA Nº 2202.014366994 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. 43.52 KB 04/03/2022 09:07:37
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4° TERMO DE APOSTILAMENTO 173.63 KB 03/03/2022 08:09:30
FATURA Nº 2201.014201737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE UM LINK PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 45.39 KB 01/02/2022 11:35:05
FATURA Nº 2201.014201736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE UM LINK PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 44.96 KB 01/02/2022 11:34:00
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FATURA Nº 2104.012287727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 48.80 KB 29/11/2021 15:36:41
FATURA Nº 2105.012581471 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 49.20 KB 29/11/2021 15:33:33
FATURA Nº 2105.012581470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 48.42 KB 29/11/2021 15:30:55
NOTA FISCAL Nº 2106.012812693 - PRESTAÇÃO DE LINK DE INTERNET, NO GEANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 49.04 KB 29/11/2021 11:06:49
FATURA Nº 2106.012812692 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 48.40 KB 29/11/2021 11:04:05
FATURA Nº 2107.013033810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 42.45 KB 29/11/2021 10:36:48
FATURA Nº 2107.013033809 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 42.20 KB 29/11/2021 10:34:57
FATURA Nº 2108.013245817 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 42.53 KB 29/11/2021 10:33:07
FATURA Nº 2108.013245816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 42.04 KB 29/11/2021 10:31:05
FATURA Nº 2109.013450048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 42.91 KB 29/11/2021 10:29:17
FATURA Nº 2109.013450047 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 42.34 KB 29/11/2021 10:16:05
FATURA Nº 2110.013640834 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 44.35 KB 29/11/2021 10:10:39
FATURA Nº 2110.013640835 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 44.69 KB 29/11/2021 10:08:11
FATURA Nº 2111.013839595 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 44.31 KB 16/11/2021 13:42:24
FATURA Nº 2111.013839596 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA O GEANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 44.66 KB 16/11/2021 13:39:06
5.91 MB 07/08/2020 13:22:12
Decreto 11.430 Não
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