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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90063/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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00094.000695/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA DEFINIDA POR SOFTWARE (SD-WAN) COM FUNCIONALIDADES DE VPN E COM CONECTIVIDADE 5G
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2025
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Vig. Fim
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23/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.891.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.891.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.891.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000695/2024-11
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23/04/2025
|
23/04/2026
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1.891.800,00
|
1
|
1.891.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2025NE000429
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
531.000,00
|
0,00
|
0,00
|
531.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000430
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000695
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.360.800,00
|
0,00
|
0,00
|
1.360.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1872
|
2025-07-15
|
00094.000695/2024-11
|
2025-07-22
|
531000.00
|
|
730
|
2025-07-15
|
00094.000695/2024-11
|
2025-07-22
|
837000.00
|
|
731
|
2025-07-15
|
00094.000695/2024-11
|
2025-07-22
|
282500.00
|
|
732
|
2025-07-15
|
00094.000695/2024-11
|
2025-07-22
|
241300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
50
|
10620
|
531000.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
50
|
16740
|
837000.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
50
|
5650
|
282500.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
241300
|
241300.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.545.111-**
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LAENA CRISTINA BOTARO FRENEDA
|
Gestor
|
|
***.981.671-**
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TÁSSIA KALLINY DE SOUZA DAVI
|
Gestor Substituto
|
|
***.536.807-**
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CAIO DE MEDEIROS OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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|
***.056.401-**
|
MARCELO FERREIRA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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