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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001072
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.978.866/0001-63 - R. N. DA ROCHA
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Processo
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08038.002133/2025-61
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PAR ATENDER A DPU MANAUS/AM. DESPACHO 7939494. NC 504 (7897131). DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90035/2025. SEI 08038.002133/2025-61
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Informações Complementares
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29000206900352025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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03/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.495,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.495,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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2025NE001072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002133/2025-61
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03/04/2025
|
31/12/2025
|
4.495,50
|
1
|
4.495,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2025NE001072
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.500,00
|
504,00
|
0,00
|
3.996,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16
|
2025-04-13
|
08038.003039/2025-20
|
2025-04-15
|
499.50
|
|
20
|
2025-05-29
|
08038.003039/2025-20
|
2025-05-29
|
499.50
|
|
107
|
2025-07-17
|
08038.003039/2025-20
|
2025-07-23
|
499.50
|
|
110
|
2025-08-05
|
08038.002133/2025-61
|
2025-08-12
|
499.50
|
|
115
|
2025-09-12
|
08038.002133/2025-61
|
2025-09-15
|
499.50
|
|
118
|
2025-10-06
|
08038.002133/2025-61
|
2025-10-09
|
499.50
|
|
124
|
2025-10-28
|
08038.002133/2025-61
|
2025-10-29
|
499.50
|
|
128
|
2025-12-08
|
08038.002133/2025-61
|
2025-12-11
|
499.50
|
|
132
|
2026-01-28
|
08038.002133/2025-61
|
2026-02-05
|
499.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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450
|
9.99
|
4495.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.947.955-**
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JOAO THOMAS LUCHSINGER
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Gestor
|
|
***.785.422-**
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VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
|
|
***.961.502-**
|
ANA CAROLINA MOREIRA TAVARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.785.422-**
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VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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***.961.502-**
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ANA CAROLINA MOREIRA TAVARES
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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